梅田湖鎮(zhèn)2025年度部門預算
目錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
制訂和組織實施經濟社會發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植資源，增強財政實力，增加群眾收入，促進新農村發(fā)展；制訂并組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，保護好生態(tài)；負責本行政區(qū)域各項社會公益事業(yè)綜合協調工作，維護一切單位和個人的合法權益，維護社會穩(wěn)定，抓好精神文明建設；落實中央路線、方針和政策，完成上級政府交辦的各項工作。
（二） 機構設置
內設機構：梅田湖鎮(zhèn)人民政府、梅田湖鎮(zhèn)財政所、梅田湖鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心、梅田湖鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心、梅田湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、梅田湖鎮(zhèn)退役軍人服務站、梅田湖鎮(zhèn)水利事務中心。
二、部門預算單位構成
納入2024年部門預算編制范圍的單位有7家，分別是：梅田湖鎮(zhèn)人民政府、梅田湖鎮(zhèn)財政所、梅田湖鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心、梅田湖鎮(zhèn)社會事務綜合服務中心、梅田湖鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、梅田湖鎮(zhèn)退役軍人服務站、梅田湖鎮(zhèn)水利事務中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算1549.81萬元，其中，一般公共預算撥款1549.81萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加111.3萬元，主要是因為工資普調及新增工作人員引起工資福利增加。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算1549.81萬元，其中，一般公共服務支出1549.81萬元，政府性基金支出0萬元，國有資本經營支出0萬元。支出較去年增加111.3萬元，其中基本支出增加70.9萬元，項目支出增加40.4萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資普調及新增工作人員引起工資福利增加，項目支出增加主要是因為2024年1/3的年度績效獎勵性補助納入了2025年年初項目支出預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算1549.81萬元，其中，一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）1549.81萬元，占100%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為1509.41萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為40.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：2024年1/3的年度績效獎勵性補助40.4萬元，主要用于2024年年終獎勵性績效補助發(fā)放。
五、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款108萬元，比上一年減少65.76萬元，降低37.85%。主要原因是2025年車改補貼和其他工資福利支出預算不包含在公用經費內，而2024年公用經費預算包括這兩項。
（二）“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數6.5萬元，其中，公務接待費6.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年減少7.76萬元，降低54.42%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算5萬元，擬召開4次會議，人數650人，參加人員為機關站所干部職工、全體村組干部、農業(yè)新型經營主體，內容為：經濟工作會議，糧食生產動員大會，“七一”慶祝大會，年終工作總結大會。2025年度本單位未計劃安排培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為1549.81萬元，其中，基本支出1509.41萬元，項目支出40.4萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
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