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　華容縣禹山鎮(zhèn)2016年度決算公開(kāi)說(shuō)明

一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）主要職能

　　1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技、和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)經(jīng)濟(jì)交流合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林業(yè)、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)移易俗，反對(duì)封建迷信，破隊(duì)陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)人員情況

根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)辦（室）1個(gè)，所屬事業(yè)單位5個(gè)。2016年末，我單位共有編制120人，其中行政編制61人，事業(yè)編制59人。年末實(shí)有人數(shù)91人，比上年 97人，增加或減少6人；其中在職人員91人，比上年97人，增加或減少6人。　　

二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算情況

　　（一）年度收支決算情況

　　2016年收入合計(jì)1989.97萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款1812.87萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款177.1萬(wàn)元。本年支出合計(jì)1989.97萬(wàn)元，詳見(jiàn)《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。

　　（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

　　2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1812.87萬(wàn)元，其中①基本支出1046.18萬(wàn)元�；�本支出系保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出766.69元，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。

　　（三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 7萬(wàn)元，與預(yù)算一致。 

　     公務(wù)接待費(fèi)支出 7萬(wàn)元。主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等

　。 （四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況

　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1812.87萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1057.66萬(wàn)元， 公用經(jīng)費(fèi)755.21萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)34.92萬(wàn)元、印刷費(fèi)18.14萬(wàn)元、水電費(fèi)3.62萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.36萬(wàn)元，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見(jiàn)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》。

　　（五）年度政府采購(gòu)支出決算情況

　　2016年度政府采購(gòu)金額 134萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)134萬(wàn)元，資金來(lái)源上級(jí)撥款資金，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購(gòu)。

　　（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2016年度資產(chǎn)總額1573.89萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)920.48萬(wàn)元，固定資產(chǎn)653.41萬(wàn)元。

（六）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

     強(qiáng)化了預(yù)算編制、執(zhí)行及決算的工作，加強(qiáng)了結(jié)余資金的管理，有利地促進(jìn)了財(cái)政預(yù)算管理的科學(xué)化，精細(xì)化，進(jìn)一步強(qiáng)化了預(yù)算執(zhí)行的有效性、規(guī)范性，加強(qiáng)了對(duì)財(cái)政資金使用監(jiān)管和財(cái)政資金使用效益的提高。

三、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　表格下載：1、華容縣禹山鎮(zhèn)2016年決算公開(kāi)表格

2、華容縣2017年度民生支出公開(kāi)情況表