華容縣禹山鎮(zhèn)人民政府2017年
部門決算公開說明
一、主要職能
1、貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。
2、促進(jìn)經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入。
3、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生。
4、加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定。5、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧。
6、完成縣委、縣人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣禹山鎮(zhèn)人民政府部門決算包括鎮(zhèn)本級決算、財政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站、人力資源和社會保障站、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站。
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入3018.88萬元，比上年增加53.72%。總支出3018.88萬元，比上年增加53.72%。
（二）收入決算情況
2017年收入3018.88萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2832.97萬元，比上年增加58.73 %。政府性基金預(yù)算財政撥款收入185.91萬元，比上年增加4.97%。
（三）支出決算情況
2017年支出3018.88萬元，其中:一般公共服務(wù)支出1130.75萬元，比上年增加9.93%。公共安全支出2萬元，上年無公共安全支出。教育支出5萬元，上年無教育支出。文化體育與傳媒支出178萬元，比上年增加8800%。社會保障和就業(yè)支出175.44萬元，比上年增加874.67%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.7萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出80萬元，比上年增加23.08%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出179.91萬元，比上年增加387.56%。農(nóng)林水支出1009.26萬元，比上年增加52.76%。交通運(yùn)輸支出89.82萬元，上年無交通運(yùn)輸支出。住房保障支出30萬元，上年無住房保障支出。糧油物資儲備支出11萬元，上年無糧油物資儲備支出。其他支出107萬元，比上年減少35.23%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入3018.88萬元，比上年增加53.72%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2832.97萬元，比上年增加58.73%。政府性基金預(yù)算財政撥款收入185.91萬元，比上年增加4.97%。
2017年度財政撥款總支出3018.88萬元，比上年增加53.72%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出2832.97萬元，比上年增加58.73%。政府性基金預(yù)算財政撥款支出185.91萬元，比上年增加4.97%。
按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出1130.75萬元，比上年增加9.93%。公共安全支出2萬元，上年無公共安全支出。教育支出5萬元，上年無教育支出。文化體育與傳媒支出178萬元，比上年增加8800%。社會保障和就業(yè)支出175.44萬元，比上年增加874.67%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.7萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出80萬元，比上年增加23.08%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出179.91萬元，比上年增加387.56%。農(nóng)林水支出1009.26萬元，比上年增加52.76%。交通運(yùn)輸支出89.82萬元，上年無交通運(yùn)輸支出。住房保障支出30萬元，上年無住房保障支出。糧油物資儲備支出11萬元，上年無糧油物資儲備支出。其他支出107萬元，比上年減少35.23%。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
一般公共預(yù)算撥款收入2832.97萬元，比上年增加58.73%。一般公共預(yù)算撥款支出2832.97萬元，比上年增加58.73%。
（二）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出2832.97萬元，比上年增加58.73%。用于基本支出1128.85萬元，比上年增加7.78%。用于項目支出1704.12萬元，比上年增加124.35%。
（三）2017年度一般公共預(yù)算撥款支出具體情況
一般公共預(yù)算撥款支出2832.97萬元，比上年增加58.73%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出1130.75萬元，比上年增加9.93%。公共安全支出2萬元，上年無公共安全支出。教育支出5萬元，上年無教育支出。文化體育與傳媒支出178萬元，比上年增加8800%。社會保障和就業(yè)支出175.44萬元，比上年增加874.67%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.7萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出80萬元，比上年增加23.08%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出101萬元，比上年增加304%。農(nóng)林水支出1009.26萬元，比上年增加52.76%。交通運(yùn)輸支出89.82萬元，上年無交通運(yùn)輸支出。住房保障支出30萬元，上年無住房保障支出。糧油物資儲備支出11萬元，上年無糧油物資儲備支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1030.55萬元，比上年增加7.78%。其中：工資福利支出620.29萬元，比上年減少1.95%。商品和服務(wù)支出172.2萬元，比上年減少4.97%。對個人和家庭的補(bǔ)助223.48萬元，比上年增加76.03%。其他資本性支出14.59萬元，比上年減少5.3%。項目支出1704.12萬元，比上年增加122.27%。其中：商品和服務(wù)支出110.75萬元，比上年增加51.74%。對個人和家庭的補(bǔ)助437.27萬元，比上年增加103.35%。其他資本性支出1156.1萬元，比上年增加141.52%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣禹山鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1128.85萬元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)933.31萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)195.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為19.34萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為19.34萬元，公務(wù)接待225批次3150人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少0.2萬元，華容縣禹山鎮(zhèn)人民政府按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2017年政府性基金本年收入185.91萬元,比上年增加4.97%，本年支出185.91萬元,比上年增加4.97%，項目支出185.91萬元,比上年增加4.97%，
九、關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
財政項目資金使用效益明顯提高。
（二）項目績效自評結(jié)果、重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
對全鎮(zhèn)扶貧款、水利資金、環(huán)保資金等各項財政專項資金進(jìn)行了績效評價，效益均較好。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年華容縣禹山鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算195.54萬元。比2016年減少9.83萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
十一、相關(guān)的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件：
2017年華容縣禹山鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格.XLS
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