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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

制訂和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，增加群眾收入，促進(jìn)新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)好生態(tài)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域各項(xiàng)社會(huì)公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護(hù)一切單位和個(gè)人的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，抓好精神文明建設(shè)；落實(shí)中央路線、方針和政策，完成上級(jí)政府交辦的各項(xiàng)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)財(cái)政所、鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站、鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位有內(nèi)設(shè)有7家，分別是：鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)財(cái)政所、鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站、鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站。

三、部門收支總體情況

2019年禹山鎮(zhèn)部門單位沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，同時(shí)沒有項(xiàng)目建設(shè)，所以公開的附件19表,20表,21表,22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入804萬元。其中：收入較去年705萬元增加99萬元，增加比例為14%，主要是增加了人員、工資及有償解除人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)的預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)804萬元，其中：工資福利支出705.05萬元，比去年的674.67萬元增加了30.38萬元，增加比例為4.5%，主要原因是因?yàn)楣べY調(diào)增；一般商品和服務(wù)支出20.34萬元，比去年的24.46萬元減少了4.12萬元，減少比例為16.84%，主要原因是厲行節(jié)約；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.12萬元；比去年5.87萬元增加了3.25萬元，增加比例為55.36%，主要原因是人員增加及標(biāo)準(zhǔn)提高。其他支出69.49萬元，此項(xiàng)支出為站所有償解除人員養(yǎng)老保險(xiǎn)與醫(yī)療保險(xiǎn)公繳部份；項(xiàng)目支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入804萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為804萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。基本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2019）5號(hào)）。

（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬元，主要用于0。項(xiàng)目支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2019）5號(hào)）。

   五、政府性基金預(yù)算支出

    2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款804萬元，比2018年增加99萬元，增長14%。主要原因是：人員的增加及工資標(biāo)準(zhǔn)的提高。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)10.7 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.7萬元，因公出國（境）費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。比2018年減少0.5萬元，降低4.46%，主要原因是：厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

    （三）一般性支出情況
    本部門機(jī)關(guān)2019年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無。

（四）政府采購情況

本部門2019年政府采購預(yù)算總額20 萬元，其中貨物類20萬元。主要是日常辦公用品的替換、電子顯示屏及辦公用網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)等。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)。全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。