2019年華容縣禹山鎮(zhèn)人民政府部門決算
目 錄
第一部分華容縣禹山鎮(zhèn)人民政府部門概況
1、部門職責
2、機構設置
第二部分部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分華容縣禹山鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門職責
人民政府：全民貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī)，加強基層組織建設，完善黨對農村工作的領導，緊緊圍繞促進經濟發(fā)展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農村和諧四個方面履職。
財政所：負責貫徹執(zhí)行有關財政、預算、財務、會計等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財政預決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項財政收支，資金調度和撥款；指導全鎮(zhèn)的會計工作，加強對農村財務工作的指導和監(jiān)督；加強對國家專項資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實處；完成上級財政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。
農技推廣服務中心：負責宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市關于農業(yè)方面的法律法規(guī)和政策，負責農作物種植技術、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術的引進、推廣；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計數據；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項。
林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站：宣傳與貫徹執(zhí)行林業(yè)，建設和環(huán)保等法律、法規(guī)和國家的各項方針、政策。配合上級業(yè)務主管部門開展日常業(yè)務工作，配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府履行技術推廣與服務，糾紛調處，業(yè)務培訓等職能。為群眾提供專業(yè)服務。
人力資源和社會保障站：負責轄區(qū)就業(yè)服務平臺日常管理和規(guī)范化、標準化建設、負責職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓及鑒定。進行創(chuàng)業(yè)培訓，就業(yè)困難對象幫扶。信息報送和資源調查。負責對轄區(qū)內用人單位提供勞動保障法律、法規(guī)、政策宣傳和咨詢服務。負責轄區(qū)內有關社會保險政策貫徹、宣傳和政策咨詢，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作，企業(yè)職工養(yǎng)老保險工作。
文化綜合服務站：負責宣傳黨的路線、方針、政策；負責報刊、書籍的借閱工作；負責組織開展群眾文化活動、指導文藝創(chuàng)作；協(xié)助做好廣播、電視、電影、網絡等工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。
水利管理服務站：負責宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負責農田水利規(guī)劃、堤防建設與管理及防汛救災工作；轄區(qū)內農村供水工程的規(guī)劃、質量監(jiān)督和安全運營；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務部門安排的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。
華容縣禹山鎮(zhèn)人民政府內設機構包括：政府機關、財政所、農技推廣服務中心、林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務站、水利管理服務站。
（二）決算單位構成。
華容縣禹山鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算匯總公開單位構成包括：機關本級決算，機構包括政府機關、財政所、農技推廣服務中心、林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務站、水利管理服務站。
第二部分 2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
詳見附件
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計2486.4萬元，與2018年相比，收、支總計減少16萬元，減少0.63%。主要原因是政府性基金預算財政撥款減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2486.4萬元，其中：財政撥款收入2486.4萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2486.4萬元，其中：基本支出1,162.77萬元，占46.77%。項目支出1323.63萬元，占53.23%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計2486.4萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少16萬元，減少0.63%。主要原因是政府性基金預算財政撥款減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出2423.81萬元，占本年支出合計的97.48%。與2018年度相比，財政撥款支出增加18萬元，增長0.74%,主要原因是財政撥款項目支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出2423.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出726.45萬元，占29.97%；國防（類）支出4.5萬元，占0.19%；公共安全（類）支出7萬元，占0.29%；文化旅游體育與傳媒（類）支出71.17萬元，占2.94%；社會保障和就業(yè)（類）支出223.14萬元，占9.21%；衛(wèi)生健康（類）支出11.16萬元，占0.46%；節(jié)能環(huán)保（類）支出63.79萬元，占2.63%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出162.59萬元，占6.71%；農林水（類）支出1134.6萬元，占46.81%；交通運輸（類）支出50.01萬元，占2.06%；商業(yè)服務業(yè)等（類）支出11萬元，占0.45%；其他（類）支出21萬元，占0.87%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為2,423.81萬元，支出決算為2,423.81萬元，完成年初預算的100%。其中：
一般公共服務支出（類）政協(xié)事務（款）政協(xié)會議（項）。年初預算為0.5萬元,支出決算為0.5萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為456.21萬元,支出決算為456.21萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為5萬元,支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務活動（項）。年初預算為4萬元,支出決算為4萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）。年初預算為245.6萬元,支出決算為245.6萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為4.5萬元,支出決算為4.5萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為1萬元,支出決算為1萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出（項）。年初預算為4萬元,支出決算為4萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為5.64萬元,支出決算為5.64萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）。年初預算為4.5萬元,支出決算為4.5萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。年初預算為4萬元,支出決算為4萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。年初預算為40.67萬元,支出決算為40.67萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預算為18.5萬元,支出決算為18.5萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）。年初預算為12萬元,支出決算為12萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為47.67萬元,支出決算為47.67萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預算為78.14萬元,支出決算為78.14萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預算為10.38萬元,支出決算為10.38萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預算為29.37萬元,支出決算為29.37萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
社會保障和就業(yè)支出（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）。年初預算為9.5萬元,支出決算為9.5萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預算為2.16萬元,支出決算為2.16萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）。年初預算為9萬元,支出決算為9萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。年初預算為39.72萬元,支出決算為39.72萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）。年初預算為14.07萬元,支出決算為14.07萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）。年初預算為38萬元,支出決算為38萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎設施建設（項）。年初預算為13萬元,支出決算為13萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預算為70萬元,支出決算為70萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）農業(yè)（款）行政運行（項）。年初預算為121.59萬元,支出決算為121.59萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）農業(yè)（款）科技轉化與推廣服務（項）。年初預算為81.12萬元,支出決算為81.12萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）農業(yè)（款）病蟲害控制（項）。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）農業(yè)（款）農業(yè)組織化與產業(yè)化經營（項）。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）。年初預算為46萬元,支出決算為46萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。年初預算為42.97萬元,支出決算為42.97萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為45萬元,支出決算為45萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林培育（項）。年初預算為55萬元,支出決算為55萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）。年初預算為0.3萬元,支出決算為0.3萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。年初預算為189.44萬元,支出決算為189.44萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）。年初預算為31.27萬元,支出決算為31.27萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）水利（款）農田水利（項）。年初預算為32萬元,支出決算為32萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為377.71萬元,支出決算為377.71萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）。年初預算為75萬元,支出決算為75萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。年初預算為31.2萬元,支出決算為31.2萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）。年初預算為40.01萬元,支出決算為40.01萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）。年初預算為11萬元,支出決算為11萬元，完成年初預算的100%。 決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1162.77萬元，其中:人員經費848.37萬元，占基本支出的73%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費314.41萬元，占基本支出的27%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為7萬元，支出決算為6.47萬元,完成預算的92.43%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比無增減變化。
公務接待費支出預算7萬元，支出決算為6.47萬元，完成預算的92.43%，決算數小于預算數的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少3.77萬元，減少36.83%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比無增減變化。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.47萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計人0次。
2、公務接待費支出決算為6.47萬元，全年共接待來訪團組138個、來賓950人次，主要是用于與有關單位交流工作情況、接受相關部門檢查指導工作等業(yè)務發(fā)生的公務接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入62.59萬元；年初結轉和結余0萬元；支出62.59萬元，其中基本支出0萬元，項目支出62.59萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、關于2019年度預算績效情況說明
圍繞預算配置、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益等開展了績效目標自評，績效評價結果顯示，2019年度績效目標完成情況較好。
2019年，根據年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，圍繞項目建設，突出發(fā)展農業(yè)經濟，全力推動社會各項事業(yè)，促進經濟社會協(xié)調發(fā)展，鞏固農村環(huán)境整治工作成果，建設美麗、宜居新鎮(zhèn)，全力推進精準扶貧工作的開展，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
華容縣禹山鎮(zhèn)人民政府2019年機關運行經費支出314.41萬元。與年初預算數持平。決算數與預算數一致的主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
（二）一般性支出情況
2019年 本部門開支會議費3.16萬元，用于召開工作會議，人數178人，內容為環(huán)境整治、空心房整治、扶貧工作、防汛工作等會議；開支培訓費2.86萬元，用于開展業(yè)務及能力培訓，人數155人，內容為統(tǒng)計、財務、水利、農業(yè)等業(yè)務技能培訓；決算數與預算數一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年 度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）
（四）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商_
國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預算中的國防支出，主要包括軍事人員的經費與訓練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設施的建筑費、軍事活動經費、軍事科學研究與試驗經費、軍事院校教育經費等; 間接國
公共安全支出（類）：是指用于內衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務業(yè)等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人_
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租_
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費等。
第五部分 附件
2019年度華容縣禹山鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表
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