華容縣禹山鎮(zhèn)
2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
職能職責(zé)：制訂和組織實施經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植資源，增強財政實力，增加群眾收入，促進新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，保護好生態(tài)；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域各項社會公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護一切單位和個人的合法權(quán)益，維護社會穩(wěn)定，抓好精神文明建設(shè)；落實中央路線、方針和政策，完成上級政府交辦的各項工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)劃調(diào)整改革工作方案的通知》(華發(fā)[2015]11號文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)政府機關(guān)、財政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、水利管理服務(wù)站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的單位有內(nèi)設(shè)有7家，分別是：鎮(zhèn)政府機關(guān)、鎮(zhèn)財政所、鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心、鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、鎮(zhèn)人力資源和社會保障站、鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算1509.6萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1509.6萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加37.09萬元，主要是因為一般公共預(yù)算撥款增加37.09萬元。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算1509.6萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1509.6萬元。支出較去年增加37.09萬元，其中基本支出減少1.31萬元，項目支出增加38.4萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，項目支出增加主要是因為業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，事業(yè)發(fā)展項目資金增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1509.6萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）1509.6萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1471.2萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為38.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：運行維護經(jīng)費38.4萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展目標(biāo)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款102.8萬元，比上一年減少81.72萬元，降低44.29%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，保障機構(gòu)運行經(jīng)費撥款減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年減少1.37萬元，降低100%，主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費支出。
（三）一般性支出情況
2025年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額45萬元，其中工程類0萬元，貨物類10萬元，服務(wù)類35萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1509.6萬元，其中，基本支出1471.2萬元，項目支出38.4萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
華容縣2025年部門預(yù)算表禹山鎮(zhèn).xlsx
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