華容縣插旗鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算編報說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
插旗鎮(zhèn)人民政府：全民貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，加強基層組織建設(shè)，完善黨對農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面履職。
插旗鎮(zhèn)財政所：負責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)財政、預(yù)算、財務(wù)、會計等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財政預(yù)決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項財政收支，資金調(diào)度和撥款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)的會計工作，加強對農(nóng)村財務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；加強對國家專項資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實處；完成上級財政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。
插旗鎮(zhèn)農(nóng)技推廣服務(wù)中心：負責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于農(nóng)業(yè)方面的法律法規(guī)和政策，負責(zé)農(nóng)作物種植技術(shù)、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術(shù)的引進、推廣；負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計數(shù)據(jù)；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項。
插旗鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站：宣傳與貫徹執(zhí)行林業(yè)，建設(shè)和環(huán)保等法律、法規(guī)和國家的各項方針、政策。配合上級業(yè)務(wù)主管部門開展日常業(yè)務(wù)工作，配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府履行技術(shù)推廣與服務(wù)，糾紛調(diào)處，業(yè)務(wù)培訓(xùn)等職能。為群眾提供專業(yè)服務(wù)。
插旗鎮(zhèn)人力資源和社會保障站：負責(zé)轄區(qū)就業(yè)服務(wù)平臺日常管理和規(guī)范化、標準化建設(shè)、負責(zé)職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定。進行創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，就業(yè)困難對象幫扶。信息報送和資源調(diào)查。負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)用人單位提供勞動保障法律、法規(guī)、政策宣傳和咨詢服務(wù)。負責(zé)轄區(qū)內(nèi)有關(guān)社會保險政策貫徹、宣傳和政策咨詢，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作，企業(yè)職工養(yǎng)老保險工作。
插旗鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站：負責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策；負責(zé)報刊、書籍的借閱工作；負責(zé)組織開展群眾文化活動、指導(dǎo)文藝創(chuàng)作；協(xié)助做好廣播、電視、電影、網(wǎng)絡(luò)等工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。
插旗鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站：負責(zé)宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負責(zé)農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設(shè)與管理及防汛救災(zāi)工作；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督和安全運營；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務(wù)部門安排的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置
包括人民政府、財政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站。
二、預(yù)算部門單位構(gòu)成
包括人民政府、財政所、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、人力資源和社會保障站、文化綜合服務(wù)站、水利管理服務(wù)站。
三、預(yù)算收支總體情況
2018年插旗鎮(zhèn)沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括資本性支出、其他支出等項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算:2018年預(yù)算總收入1189.7萬元。其中：收入較去年264.85增加萬元，主要是經(jīng)費撥款增加229.8萬元。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)1189.7萬元，其中：工資福利支出399.14萬元；一般商品和服務(wù)支出305.49萬元；對個人和家庭的補助110.93萬元；其他支出284.06萬元；項目支出90.08萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1189.7萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為815.56萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年項目支出年初預(yù)算數(shù)為374.14萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出86.5萬元，主要用于易地搬遷補償款。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款428.71萬元。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.25萬元，其中，公務(wù)接待費6.25萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少1.2萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額4.48萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算4.48萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
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