2022年華容縣插旗鎮(zhèn)部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022 年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算1.1表 財(cái)政撥款收支總體情況表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 一般公共預(yù)算支出情況表
預(yù)算5.1表 一般公共預(yù)算基本支出情況表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(A)
預(yù)算15表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（B)
預(yù)算17表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（C)
預(yù)算19表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財(cái)政撥款（經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表）
預(yù)算21表 公共財(cái)政撥款（經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表）(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財(cái)政撥款（納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表）
預(yù)算23表 公共財(cái)政撥款（納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表）(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級(jí)補(bǔ)助收入（公共財(cái)政補(bǔ)助）支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級(jí)補(bǔ)助收入（公共財(cái)政補(bǔ)助）支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入（政府性基金補(bǔ)助）支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入（政府性基金補(bǔ)助）支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效36表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
績(jī)效37表 整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
華容縣插旗鎮(zhèn)2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
插旗鎮(zhèn)人民政府：全民貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)基層組織建設(shè)，完善黨對(duì)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面履職。
插旗鎮(zhèn)財(cái)政所：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)政、預(yù)算、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支，資金調(diào)度和撥款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)的會(huì)計(jì)工作，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；加強(qiáng)對(duì)國(guó)家專項(xiàng)資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實(shí)處；完成上級(jí)財(cái)政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作。
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（加掛畜牧獸醫(yī)站、林業(yè)服務(wù)站牌子）：具體負(fù)責(zé)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)示范、培訓(xùn)推廣、技術(shù)服務(wù)和農(nóng)業(yè)林業(yè)病蟲害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)及防治指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)國(guó)家強(qiáng)制免疫的動(dòng)物疫病免疫接種和重大動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)、報(bào)告、控制與撲滅以及動(dòng)物檢疫等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼核實(shí)，協(xié)助處理農(nóng)業(yè)機(jī)械安全事故；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)監(jiān)督服務(wù)工作；承辦農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、集體資產(chǎn)與村級(jí)財(cái)務(wù)管理、農(nóng)民專業(yè)合作組織管理、土地流轉(zhuǎn)、移民安置和后期扶持、扶貧開發(fā)、森林防滅火等方面的事務(wù)性工作。
社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心（加掛政務(wù)服務(wù)中心牌子）：具體承辦科技、教育體育、文化旅游廣電、衛(wèi)生健康與計(jì)劃生育、人力資源和社會(huì)保障、民政、社區(qū)建設(shè)、醫(yī)療保障、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、住房保障、交通運(yùn)輸、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、殘疾人事業(yè)、慈善等方面的公益服務(wù)性、技術(shù)性工作。
退役軍人服務(wù)站：負(fù)責(zé)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、優(yōu)撫幫扶、權(quán)益保障、數(shù)據(jù)信息采集、走訪慰問等事務(wù)性工作。
水利服務(wù)站：負(fù)責(zé)防汛抗旱、水利工程維護(hù)管理、水旱災(zāi)害防御、應(yīng)急管理、堤防維護(hù)管理、機(jī)電排灌、水資源和水土保持等方面的事務(wù)性、技術(shù)性工作，承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)防汛抗旱指揮部辦公室的日常工作。
綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作；依法依規(guī)相對(duì)集中行使鄉(xiāng)村集鎮(zhèn)管理、住房建設(shè)、自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管、交通運(yùn)輸、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、文化旅游等方面的行政執(zhí)法權(quán)；負(fù)責(zé)執(zhí)法信息報(bào)送；配合縣級(jí)執(zhí)法部門開展聯(lián)合執(zhí)法、專業(yè)執(zhí)法，負(fù)責(zé)日常巡查、綜合檢查、接受投訴舉報(bào)、協(xié)助調(diào)查取證等工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
插旗鎮(zhèn)共設(shè)置以下七個(gè)機(jī)構(gòu)：華容縣插旗鎮(zhèn)人民政府、華容縣插旗鎮(zhèn)財(cái)政所、華容縣插旗鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、華容縣插旗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、華容縣插旗鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、華容縣插旗鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、華容縣插旗鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、華容縣插旗鎮(zhèn)部門本級(jí)
2、華容縣插旗鎮(zhèn)財(cái)政所
3、華容縣插旗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心
4、華容縣插旗鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站
5、華容縣插旗鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
6、華容縣插旗鎮(zhèn)社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心
7、華容縣插旗鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站
三、部門收支總體情況
2022年插旗鎮(zhèn)沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算24表、預(yù)算25表、預(yù)算26表、預(yù)算27表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算696萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款696萬(wàn)元，其他預(yù)算撥款0萬(wàn)元。收入較去年682萬(wàn)元增加14萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加14萬(wàn)元（主要是工資福利待遇的提高）。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)696萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)696萬(wàn)元（工資福利支出637.9萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出19.5萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.38萬(wàn)元；其他支出33.22萬(wàn)元）；其他項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2022年支出較去年增加 14萬(wàn)元，主要是基本支出增加14萬(wàn)元（主要是工資福利支出的增加）。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款收入696萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為696萬(wàn)元，主要是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款19.5萬(wàn)元。比2021年預(yù)算增加1.98萬(wàn)元，上升約1.1 %，主要是人員工資福利支出增加變動(dòng)影響。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.1萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況
本部門2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元，擬召開6次會(huì)議，人數(shù)714人，內(nèi)容為半年度工作總結(jié)大會(huì)、重點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)、人民代表大會(huì)、三級(jí)干部大會(huì)、站所述職大會(huì)、年度工作總結(jié)大會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)358人，內(nèi)容為黨員培訓(xùn)大會(huì)、村干部培訓(xùn)大會(huì)、農(nóng)民技能培訓(xùn)會(huì)。
4、政府采購(gòu)情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額67.94萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算16.94萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算51萬(wàn)元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有車輛 0 輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為696萬(wàn)元，其中，基本支出 696萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)是 696萬(wàn)元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第36張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》，第37張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算1.1表 財(cái)政撥款收支總體情況表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 一般公共預(yù)算支出情況表
預(yù)算5.1表 一般公共預(yù)算基本支出情況表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(A)
預(yù)算15表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（B)
預(yù)算17表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（C)
預(yù)算19表 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財(cái)政撥款（經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表）
預(yù)算21表 公共財(cái)政撥款（經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表）(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財(cái)政撥款（納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表）
預(yù)算23表 公共財(cái)政撥款（納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表）(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級(jí)補(bǔ)助收入（公共財(cái)政補(bǔ)助）支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級(jí)補(bǔ)助收入（公共財(cái)政補(bǔ)助）支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級(jí)補(bǔ)助收入（政府性基金補(bǔ)助）支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級(jí)補(bǔ)助收入（政府性基金補(bǔ)助）支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效36表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
績(jī)效37表 整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
華容縣2022年部門預(yù)算表插旗鎮(zhèn).xlsx
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