2022年度
華容縣注滋口鎮(zhèn)人民政府部門決算
目 錄
第一部分華容縣注滋口鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣注滋口鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
制訂和組織實施經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，搞好商品流通，抓好招商引資，不斷培植財源，增強財政實力，增加群眾收入，促進新農(nóng)村發(fā)展；制訂并組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護好生態(tài)；負責(zé)本行政區(qū)域各項社會公益事業(yè)綜合協(xié)調(diào)工作，維護一切單位和個人的合法權(quán)益，維護社會穩(wěn)定，抓好精神文明建設(shè)；落實中央路線、方針和政策，完成上級政府交辦的各項工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
華容縣注滋口鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：鎮(zhèn)政府機關(guān)、鎮(zhèn)財政所、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、鎮(zhèn)水利服務(wù)站。。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣注滋口鎮(zhèn)人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：鎮(zhèn)政府機關(guān)、鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、鎮(zhèn)水利服務(wù)站。
第二部分 華容縣注滋口鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣注滋口鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為4306.12萬元，與2021年相比，收、支總計各減少54.23萬元，下降1.24%。主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定，壓減項目經(jīng)費支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計4306.12萬元，其中：財政撥款收入4306.12萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計4306.12萬元，其中：基本支出1924.53萬元，占44.69%；項目支出2381.59萬元，占55.31%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為4306.12萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少54.23萬元，下降1.24%。主要原因是根據(jù)中央八項規(guī)定，壓減項目經(jīng)費支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出3907.27萬元，占本年支出合計的90.74%。與2021年度相比，財政撥款支出增加1103萬元，增長39.31%,主要原因是實有在職人員工資福利支出自然增長及績效獎勵標準提高。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出3907.27萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1654.75萬元，占42.35%；國防（類）支出2萬元，占0.05%；文化旅游體育與傳媒（類）支出9.37萬元，占0.24%；社會保障和就業(yè)（類）支出392.33萬元，占10.04%；衛(wèi)生健康（類）支出10萬元，占0.26%；節(jié)能環(huán)保（類）支出67.5萬元，占1.73%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出10.1萬元，占0.26%；農(nóng)林水（類）支出1528.29萬元，占39.11%；交通運輸（類）支出33.2萬元，占0.85%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出6萬元，占0.15%；然資源海洋氣象等（類）支出7萬元，占0.18%；糧油物資儲備（類）支出163.74萬元，占4.19%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出15萬元，占0.38%。其他（類）支出8萬元，占0.2%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為1168萬元，支出決算為3907.27萬元，完成年初預(yù)算的334.53%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為6.2萬元，支出決算為6.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行。
一般公共服務(wù)支出（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初預(yù)算的60%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格按預(yù)算執(zhí)行。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為1126.2萬元，支出決算為1564.75萬元，完成年初預(yù)算的138.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是實有在職人數(shù)增加及人員工資福利自然增長和非稅收入未納入年初預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.1萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.8萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.3萬元，完成年初預(yù)算的0%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.4萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.97萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.36萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.18萬元，完成年初預(yù)算的0%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.86萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.79萬元，完成年初預(yù)算的0%。 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為72.08萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為92.02萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為155.43萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.6萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）其他自然生態(tài)保護支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為56.5萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.1萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）病蟲害控制（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.87萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為144.17萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）農(nóng)田建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為47.22萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）森林資源培育（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.61萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他林業(yè)和草原支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）水利工程建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他水利支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為267.88萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為271萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為623.54萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
農(nóng)林水支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是
交通運輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）公路養(yǎng)護（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.59萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
交通運輸支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他公路水路運輸支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.61萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
自然資源海洋氣象等支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
糧油物資儲備支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為163.74萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
其他支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）其他支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1924.53萬元，其中:
人員經(jīng)費1602.87萬元，占基本支出的83.29%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費321.66萬元，占基本支出的16.71%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款收入398.85萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出398.85萬元,其中：基本支出0元萬元,項目支出398.85萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為52萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出（類）小型水庫移民扶助基金安排的支出（款）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為327.85萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
其他支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
其他支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出未納入年初預(yù)算。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.69萬元,完成預(yù)算的93.8%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.69萬元,完成預(yù)算的93.8%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.077萬元，下降1.61%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算4.69萬元，占100%。公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為4.69萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出4.69萬元,全年共接待來訪團組38個、來賓361人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出321.66萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加293.76萬元。增長1052.9%，主要原因是：項目支出未納入年初預(yù)算。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0.48萬元，用于開展2次培訓(xùn)，人數(shù)33人，內(nèi)容為會計業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)和鄉(xiāng)村振興工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額337.07萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出337.07萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額337.07萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額337.07萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。無法計算貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%。無法計算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
為貫徹執(zhí)行國家預(yù)算法，加強預(yù)算績效管理，我鎮(zhèn)嚴格按預(yù)算績效管理的相關(guān)要求開展預(yù)算工作，嚴格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本部門預(yù)算，從嚴控制經(jīng)費，按照“零增長”的原則編制“三公經(jīng)費”預(yù)算，并按相關(guān)要求嚴格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開支，并完成所有預(yù)定目標，人員調(diào)動，及時進行了預(yù)算動態(tài)調(diào)整。按時完成預(yù)算編制報送工作。按照例行節(jié)約，物盡
其用的原則，資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一管理，統(tǒng)一錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，對每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé)，落實專人負責(zé)資產(chǎn)報表，報表數(shù)據(jù)真實、準確、完整。按時將部門的預(yù)算、決算、績效評價情況相關(guān)信息在縣政府門戶網(wǎng)站進行了公開，使財務(wù)狀況更加公開、透明。我鎮(zhèn)2022年總支出為4306.12萬元。其中：基本支出1924.53萬元,占總支出的44.69%；項目支出2381.59萬元，占總支出的55.31%。我鎮(zhèn)切實以績效管理為目標，健全單位績效管理工作機制，明確責(zé)任，努力提高績效管理工作水平；加強單位制度建設(shè)，提升預(yù)算管理質(zhì)量。向本級縣政府提交縣本級預(yù)算執(zhí)行情況的結(jié)果報告。從產(chǎn)出績效指標看：項目均已完成數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等績效指標任務(wù)，項目當(dāng)年支付率100%；從效益績效指標看：已完工項目均及時發(fā)揮項目作用，在增加農(nóng)民收入等經(jīng)濟效益、促進社會及生態(tài)效益正向作用、項目的可持續(xù)影響等方面，均實現(xiàn)績效目標；從滿意度績效指標看：已實施的項目在以群眾滿意度為主的服務(wù)對象滿意度上，均獲得較好評價，在鞏固脫貧攻堅成效和有效銜接鄉(xiāng)村振興方面發(fā)揮重要作用。
從總體績效目標來看，保障了人員工資和基本運轉(zhuǎn)；維持了社會安全穩(wěn)定，降低安全事故發(fā)生率；改善了居住環(huán)境，提升居民生活幸福感；群眾滿意度和職工滿意度較高，總體績效目標完成較好
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1、資金預(yù)算剛性不夠，預(yù)算編制與實際支出項目有的存在差異；
2、項目管理科學(xué)化、精細化有待進一步加強，預(yù)算執(zhí)行和績效運行監(jiān)督管理工作仍需進一步提高。
3、部分績效指標缺乏科學(xué)合理的設(shè)置，績效指標體系有待完善。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預(yù)算中的國防支出，主要包括軍事人員的經(jīng)費與訓(xùn)練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設(shè)施的建筑費、軍事活動經(jīng)費、軍事科學(xué)研究與試驗經(jīng)費、軍事院校教育經(jīng)費等; 間接國防支出，是指包括在國家預(yù)算其他科目中具有國防性質(zhì)的支出內(nèi)容，如西方發(fā)達國家政府預(yù)算中的國際事務(wù)支出、宇宙航行及其技術(shù)支出、戰(zhàn)略與關(guān)鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務(wù)支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質(zhì)，有的直接或間接對國家安全發(fā)揮作用，有的被立法機構(gòu)認為是國家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭或軍事開支的延續(xù)開支。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負擔(dān)的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退職（役）費：反映行政事業(yè)單位退職人員的生活補貼，一次性支付給職工或軍官、軍隊無軍籍退職職工、運動員的退職補助，一次性支付給軍官、文職干部、士官、義務(wù)兵的退役費，按月支付給自主擇業(yè)的軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部的退役金。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
救濟費：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費，包括城市居民的最低生活保障費，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標準發(fā)放的生活費，農(nóng)村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟費，精簡退職老弱殘職工救濟費，福利、救助機構(gòu)發(fā)生的收養(yǎng)費以及救助支出等。實物形式的救濟也在此科目反映。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼：反映各種對個人發(fā)放的生產(chǎn)補貼支出，如國家對農(nóng)民發(fā)放的農(nóng)機具購置補貼、良種補貼、糧食直補以及發(fā)放給殘疾人的各種生產(chǎn)經(jīng)營補貼等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2022年度華容縣注滋口鎮(zhèn)人民政府部門決算公開表格
華容縣注滋口鎮(zhèn)人民政府.XLS
2022年度華容縣注滋口鎮(zhèn)人民政府績效評價自評報告
2022年度注滋口人民政府部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表.docx
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁