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                   章華鎮(zhèn)2018年財(cái)政綜合預(yù)算說(shuō)明

 一、 部門(mén)基本情況

1、 職能職責(zé)

章華鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)：

全民貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，加強(qiáng)基層組織建設(shè)，完善黨對(duì)農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)，緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面履職

章華鎮(zhèn)財(cái)政所：

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)政、預(yù)算、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支，資金調(diào)度和撥款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)的會(huì)計(jì)工作，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村財(cái)務(wù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督；加強(qiáng)對(duì)國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實(shí)處；完成上級(jí)財(cái)政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作；

章華鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心：

負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市關(guān)于農(nóng)業(yè)方面的法律法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)農(nóng)作物種植技術(shù)、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術(shù)的引進(jìn)、推廣；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項(xiàng)。

章華鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站：

宣傳與貫徹執(zhí)行林業(yè)，建設(shè)和環(huán)保等法律、法規(guī)和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策。配合上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)開(kāi)展日常業(yè)務(wù)工作，配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府履行技術(shù)推廣與服務(wù)，糾紛調(diào)處，業(yè)務(wù)培訓(xùn)等職能。為群眾提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

章華鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站：

負(fù)責(zé)轄區(qū)就業(yè)服務(wù)平臺(tái)日常管理和規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、負(fù)責(zé)職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定。進(jìn)行創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，就業(yè)困難對(duì)象幫扶。信息報(bào)送和資源調(diào)查。負(fù)責(zé)對(duì)轄區(qū)內(nèi)用人單位提供勞動(dòng)保障法律、法規(guī)、政策宣傳和咨詢(xún)服務(wù)。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)政策貫徹、宣傳和政策咨詢(xún)，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作，企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。

章華鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站：

負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策；負(fù)責(zé)報(bào)刊、書(shū)籍的借閱工作；負(fù)責(zé)組織開(kāi)展群眾文化活動(dòng)、指導(dǎo)文藝創(chuàng)作；協(xié)助做好廣播、電視、電影、網(wǎng)絡(luò)等工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作

章華鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站：

負(fù)責(zé)宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負(fù)責(zé)農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設(shè)與管理及防汛救災(zāi)工作；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督和安全運(yùn)營(yíng)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務(wù)部門(mén)安排的其他事項(xiàng)；

    2、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

章華鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)主要是：章華鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、章華鎮(zhèn)財(cái)政所、章華鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心、章華鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、章華鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站、章華鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、章華鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站

   二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

章華鎮(zhèn)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：章華鎮(zhèn)人民政府（包括民政辦、敬老院、鎮(zhèn)扶貧辦、鎮(zhèn)保障辦、鎮(zhèn)創(chuàng)建辦、鎮(zhèn)綜治辦等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)）、章華鎮(zhèn)財(cái)政所、章華鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心、章華鎮(zhèn)林業(yè)和建設(shè)規(guī)劃環(huán)保站、章華鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障站、章華鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站、章華鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站

   三、部門(mén)收支總體情況

2018年章華鎮(zhèn)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的表格附件15、16、17、18、21表均為空。收入主要是上級(jí)行政經(jīng)費(fèi)撥款收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括專(zhuān)門(mén)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2018年預(yù)算總收入 4349.49萬(wàn)元。其中：收入較去年增加317萬(wàn)元，主要是事權(quán)加大，事務(wù)性工作較以前增加，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)撥款增加。

（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算總支出4349.49萬(wàn)元，其中：工資福利支出1387.98萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出 450.89 萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭和補(bǔ)助124.42萬(wàn)元；其他支出 2386.20萬(wàn)元，其他支出具體明細(xì)是：1、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)510萬(wàn)元；2、社區(qū)保潔人員工資666萬(wàn)元；3、社區(qū)樓棟長(zhǎng)工資117萬(wàn)元；4、禁鞭工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；5、社區(qū)網(wǎng)格化工作人員經(jīng)費(fèi)172萬(wàn)元；6、行政村轉(zhuǎn)移支付支出240萬(wàn)元；7、計(jì)劃生育工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.4萬(wàn)元； 8、防汛工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；9、“治陋樹(shù)新”專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；10、農(nóng)業(yè)、畜牧、農(nóng)機(jī)、水產(chǎn)、供銷(xiāo)基層改革專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；11、林業(yè)、村建、環(huán)保、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、禁違治違專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)46萬(wàn)元；12、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元；13、兩個(gè)敬老院及民政辦專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元；14、社區(qū)、村場(chǎng)年終考核獎(jiǎng)勵(lì)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；15、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范點(diǎn)扶持專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；16、原體制結(jié)算應(yīng)支付歷史問(wèn)題及異地容災(zāi)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元；17、黨建工作經(jīng)費(fèi)16.8萬(wàn)元；18、食品藥品監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)16.8萬(wàn)元；19、信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元；20、招商引資專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；21、協(xié)稅護(hù)稅工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；22、安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；23、紀(jì)檢專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元；24、統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；25、規(guī)范村財(cái)務(wù)規(guī)范及常年審計(jì)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；26、精準(zhǔn)扶貧專(zhuān)項(xiàng)及扶貧工作經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元；27、武裝征兵專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；28、人大專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；29、社建辦專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元；30、政協(xié)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；31、團(tuán)委、婦聯(lián)、工會(huì)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元；32、老干、特困人員慰問(wèn)活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元；33、民生住房保障專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；34、政法工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

    四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2018年一般公共預(yù)算撥款收入4349.49萬(wàn)元，具體安排情況如下：

 （一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算是4349.49萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)以及社區(qū)村場(chǎng)基本經(jīng)費(fèi)支出。

    五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2018年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款2594.49萬(wàn)元。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

  2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是23.97萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.77萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少0.91萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

  3、政府采購(gòu)情況

  2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額72.56萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.06萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算66.5萬(wàn)元。

    4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    六、名詞解釋

 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支和各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出 

2018章華鎮(zhèn)財(cái)政總預(yù)算報(bào)表.zip