華容縣章華鎮(zhèn)人民政府2017年
部門決算公開說明
一、主要職能
章華鎮(zhèn)人民政府機關：全民貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī)，加強基層組織建設，完善黨對農村工作的領導，緊緊圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農村和諧四個方面履職。
章華鎮(zhèn)財政所：負責貫徹執(zhí)行有關財政、預算、財務、會計等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財政預決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項財政收支，資金調度和撥款；指導全鎮(zhèn)的會計工作，加強對農村財務工作的指導和監(jiān)督；加強對國家專項資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實處；完成上級財政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作；
章華鎮(zhèn)農技推廣中心：負責宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市關于農業(yè)方面的法律法規(guī)和政策，負責農作物種植技術、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術的引進、推廣；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計數(shù)據(jù)；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項。
章華鎮(zhèn)林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站：宣傳與貫徹執(zhí)行林業(yè)，建設和環(huán)保等法律、法規(guī)和國家的各項方針、政策。配合上級業(yè)務主管部門開展日常業(yè)務工作，配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府履行技術推廣與服務，糾紛調處，業(yè)務培訓等職能。為群眾提供專業(yè)服務。
章華鎮(zhèn)人力資源和社會保障站：負責轄區(qū)就業(yè)服務平臺日常管理和規(guī)范化、標準化建設、負責職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓及鑒定。進行創(chuàng)業(yè)培訓，就業(yè)困難對象幫扶。信息報送和資源調查。負責對轄區(qū)內用人單位提供勞動保障法律、法規(guī)、政策宣傳和咨詢服務。負責轄區(qū)內有關社會保險政策貫徹、宣傳和政策咨詢，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作，企業(yè)職工養(yǎng)老保險工作。
章華鎮(zhèn)文化綜合服務站：負責宣傳黨的路線、方針、政策；負責報刊、書籍的借閱工作；負責組織開展群眾文化活動、指導文藝創(chuàng)作；協(xié)助做好廣播、電視、電影、網(wǎng)絡等工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作
章華鎮(zhèn)水利管理服務站：負責宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負責農田水利規(guī)劃、堤防建設與管理及防汛救災工作；轄區(qū)內農村供水工程的規(guī)劃、質量監(jiān)督和安全運營；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務部門安排的其他事項；
二、部門預算單位構成
章華鎮(zhèn)機構主要是：章華鎮(zhèn)人民政府機關、章華鎮(zhèn)財政所、章華鎮(zhèn)農技推廣中心、章華鎮(zhèn)林業(yè)和建設規(guī)劃環(huán)保站、章華鎮(zhèn)人力資源和社會保障站、章華鎮(zhèn)文化綜合服務站、章華鎮(zhèn)水利管理服務站
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入4155萬元，比上年增加41.33%�？傊С�4155萬元，比上年增加41.33%。
（二）收入決算情況
2017年收入4155萬元，其中：一般公共預算撥款收入4067萬元，比上年增加44.52 %。政府性基金預算財政撥款收入88萬元，比上年減少28.96%。
（三）支出決算情況
2017年支出4155萬元，其中:一般公共服務支出2396.49萬元，比上年增加5.45%。文化體育與傳媒支出279.5萬元，比上年增加9216.67%。社會保障和就業(yè)支出474.68萬元，比上年增加3551.38%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出57萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出38.66萬元，比上年減少3.35%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出239萬元，比上年增加470.81%。農林水支出536.42萬元，比上年增加13.3%。交通運輸支出30.25萬元，上年無交通運輸支出。資源勘探信息等支出15萬元，比上年增加200%。其他支出88萬元，比上年減少19.27%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入4155萬元，比上年增加41.33%。其中：一般公共預算財政撥款收入4067萬元，比上年增加44.52%。政府性基金預算財政撥款收入88萬元，比上年減少28.96%。
2017年度財政撥款總支出4155萬元，比上年增加41.33%。其中：一般公共預算財政撥款支出4067萬元，比上年增加44.52%。政府性基金預算財政撥款支出88萬元，比上年減少28.96%。
按功能分類如下：一般公共服務支出2396.49萬元，比上年增加5.45%。文化體育與傳媒支出279.5萬元，比上年增加9216.67%。社會保障和就業(yè)支出474.68萬元，比上年增加3551.38%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出57萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出38.66萬元，比上年減少3.35%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出239萬元，比上年增加470.81%。農林水支出536.42萬元，比上年增加13.3%。交通運輸支出30.25萬元，上年無交通運輸支出。資源勘探信息等支出15萬元，比上年增加200%。其他支出88萬元，比上年減少19.27%。
五、一般公共預算撥款概況
（一）2017年度一般公共預算撥款支出總體情況
一般公共預算撥款收入4067萬元，比上年增加44.52%。一般公共預算撥款支出4067萬元，比上年增加44.52%。
（二）2017年度一般公共預算撥款支出結構情況
一般公共預算撥款支出4067萬元，比上年增加44.52%。用于基本支出2442.29萬元，比上年增加4.78%。用于項目支出1624.71萬元，比上年增加7.18%。
（三）2017年度一般公共預算撥款支出具體情況
一般公共預算撥款支出4067萬元，比上年增加44.52%。按功能分類：一般公共服務支出2396.49萬元，比上年增加5.45%。文化體育與傳媒支出279.5萬元，比上年增加9216.67%。社會保障和就業(yè)支出474.68萬元，比上年增加3551.38%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出57萬元，上年無醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。節(jié)能環(huán)保支出38.66萬元，比上年減少3.35%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出239萬元，比上年增加785.19%。農林水支出536.42萬元，比上年增加13.3%。交通運輸支出30.25萬元，上年無交通運輸支出。資源勘探信息等支出15萬元，比上年增加200%。按經(jīng)濟分類：基本支出2309.88萬元，比上年增加4.78%。其中：工資福利支出1244.59萬元，比上年減少4.64%。商品和服務支出736.21萬元，比上年增加14.14%。對個人和家庭的補助286.49萬元，比上年增加35.94%。其他資本性支出42.59萬元，比上年減少2.5%。項目支出1624.72萬元，比上年增加213.69%。其中：商品和服務支出169.98萬元，比上年增加98.26%。對個人和家庭的補助643.42萬元，比上年增加300.3%。其他資本性支出811.31萬元，比上年增加198.86%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣章華鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2442.29萬元。其中:
人員經(jīng)費1652.03萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費790.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為13.7萬元，決算數(shù)為13.34萬元。其中：公務接待費預算數(shù)為13.7萬元，公務接待費決算數(shù)為13.34萬元，公務接待148批次2189人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少0.09萬元，華容縣章華鎮(zhèn)人民政府按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2017年政府性基金本年收入88萬元,比上年減少28.96%，本年支出88萬元,比上年減少28.96%，項目支出88萬元,比上年減少28.96%，
九、關于2017年度預算績效情況說明
2017年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費
2017年華容縣章華鎮(zhèn)人民政府機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算790.26萬元。比2016年增加90.12萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購無實際采購額。
（三）國有資產占有使用情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
十一、相關的名稱解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件：
華容縣章華鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算公開表格.XLS
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