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2021年華容縣章華鎮(zhèn)部門預算

來源：華容縣政府 2021-02-18 11:39

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2021年華容縣章華鎮(zhèn)部門預算

第一部分 2021 年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2021 年部門預算表

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務(wù)支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表A 項目支出明細表(A)

預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B 項目支出明細表（B)

預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C 項目支出明細表（C)

預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)

預算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表政府性基金撥款支出預算表

預算20表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表

預算28表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)

預算29表單位人員情況表

預算30表一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

第一部分：

華容縣章華鎮(zhèn)2021年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

章華鎮(zhèn)人民政府機關(guān)：

全民貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，加強基層組織建設(shè)，完善黨對農(nóng)村工作的領(lǐng)導，緊緊圍繞促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧四個方面履職

章華鎮(zhèn)財政所：

負責貫徹執(zhí)行有關(guān)財政、預算、財務(wù)、會計等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財政預決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項財政收支，資金調(diào)度和撥款；指導全鎮(zhèn)的會計工作，加強對農(nóng)村財務(wù)工作的指導和監(jiān)督；加強對國家專項資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實處；完成上級財政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作；

章華鎮(zhèn)農(nóng)綜合服務(wù)中心：

負責宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市關(guān)于農(nóng)業(yè)方面的法律法規(guī)和政策，負責農(nóng)作物種植技術(shù)、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術(shù)的引進、推廣；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計數(shù)據(jù)；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項。

章華鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊：

負責本轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作；依法依規(guī)行使鄉(xiāng)村集鎮(zhèn)管理、住房建設(shè)、自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、市場監(jiān)管、交通運輸、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等方面的行政執(zhí)法權(quán)；負責執(zhí)法信息報送；配合縣級執(zhí)法部門開展聯(lián)合執(zhí)法、專業(yè)執(zhí)法，負責日常巡查、綜合檢查、接受投訴舉報、協(xié)助調(diào)查取證等工作。

章華鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心：

負責轄區(qū)就業(yè)服務(wù)平臺日常管理和規(guī)范化、標準化建設(shè)、負責職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓及鑒定。進行創(chuàng)業(yè)培訓，就業(yè)困難對象幫扶。信息報送和資源調(diào)查。負責對轄區(qū)內(nèi)用人單位提供勞動保障法律、法規(guī)、政策宣傳和咨詢服務(wù)。負責轄區(qū)內(nèi)有關(guān)社會保險政策貫徹、宣傳和政策咨詢，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作，企業(yè)職工養(yǎng)老保險工作。負責宣傳黨的路線、方針、政策；負責報刊、書籍的借閱工作；負責組織開展群眾文化活動、指導文藝創(chuàng)作；協(xié)助做好廣播、電視、電影、網(wǎng)絡(luò)等工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作

章華鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站：

負責宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負責農(nóng)田水利規(guī)劃、堤防建設(shè)與管理及防汛救災(zāi)工作；轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村供水工程的規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督和安全運營；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務(wù)部門安排的其他事項；

軍人事務(wù)管理服務(wù)站

負責開展對退伍軍人走訪活動,及時掌握情況變化和困難需求,做到底數(shù)清,情況明.在春節(jié).建軍節(jié)等重要節(jié)日,采取送慰問信.慰問品等形式對重點優(yōu)撫對象和生活困難的退伍軍人進行慰問,建立定期報告和定期通報制度,向上級部門和相關(guān)單位及時反饋有關(guān)事項辦理結(jié)果.妥善保管退伍軍人登記統(tǒng)計村料,不得丟失.隱匿.損毀和篡改.

2、機構(gòu)設(shè)置

章華鎮(zhèn)機構(gòu)主要是：章華鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、章華鎮(zhèn)財政所、章華鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、章華鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、章華鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、章華鎮(zhèn)退伍軍人事務(wù)管理站、章華鎮(zhèn)水利管理服務(wù)站

二、部門預算單位構(gòu)成

本部門預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：

1、華容縣章華鎮(zhèn)部門本級

2、華容縣章華鎮(zhèn)財政所

3、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

4、退役軍人服務(wù)站

5、綜合行政執(zhí)法大隊

6、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心

7、水利管理服務(wù)站

三、部門收支總體情況

2021年章華鎮(zhèn)（部門單位名稱）沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。

（一）收入預算:2021年預算總收入1837萬元。其中：收入較去年增加266萬元，主要是經(jīng)費撥款增加266萬元,主要原因是單位人員增加和工資基數(shù)提高。

（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)1837萬元，其中：工資福利支出1702.04萬元；一般商品和服務(wù)支出115.99萬元；對個人和家庭的補助18.97萬元；其他支出0萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年增加 266 萬元，主要是基本支出增加266 萬元，主要原因是機關(guān)人員增加和工資基數(shù)提高。

。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入1837萬元，具體安排情況如下：

一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為1837萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。

（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為1837萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。

五、政府性基金預算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2021年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款115.99萬元。比2020年預算增加31.62萬元，主要原因是機關(guān)人員增加。

2、“三公”經(jīng)費預算

2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為19萬元，其中，公務(wù)接待費9.45萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元，禁違拆違、環(huán)境整治等專項交通費9.55萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算較2020年減少0.15萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況

本部門各單位2021年會議費預算16萬元，擬召開78次會議，人數(shù)5200人，內(nèi)容為各項專題會議；培訓費預算13.91萬元，擬開展21次培訓，人數(shù)1950人，內(nèi)容為各部門專項業(yè)務(wù)培訓。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動

4、政府采購情況

2021年政府采購預算總額0萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務(wù)預算和項目預算0萬元。

5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本部門共有車輛 0 輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

6、預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 1837萬元，其中，基本支出 1837 萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是完成縣委對本年度各項考評指標任務(wù)。在今年收支預算內(nèi)，確保完成以下整體目標：目標1：圍繞項目建設(shè)，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟；目標2：全力推動社會各項事業(yè)，促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展；目標3：鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果，建設(shè)美麗、宜居新鎮(zhèn)；目標4：全力推進精準扶貧工作的開展。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》