華容縣章華鎮(zhèn)2024年度部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
章華鎮(zhèn)人民政府機關：
全民貫徹落實黨和國家在農村的各項方針政策和法律法規(guī)，加強基層組織建設，完善黨對農村工作的領導，緊緊圍繞促進經濟發(fā)展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農村和諧四個方面履職
章華鎮(zhèn)財政所：
負責貫徹執(zhí)行有關財政、預算、財務、會計等方面的法律法規(guī)和政策；編制本鎮(zhèn)財政預決算、管理和監(jiān)督全鎮(zhèn)各項財政收支，資金調度和撥款；指導全鎮(zhèn)的會計工作，加強對農村財務工作的指導和監(jiān)督；加強對國家專項資金的監(jiān)督、將惠民政策落到實處；完成上級財政和鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作；
章華鎮(zhèn)農綜合服務中心：
負責宣傳貫徹執(zhí)行國家和省市關于農業(yè)方面的法律法規(guī)和政策，負責農作物種植技術、畜牧牲畜養(yǎng)殖、防疫技術的引進、推廣；負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理及統(tǒng)計數據；完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他事項。
章華鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊：
負責本轄區(qū)內綜合行政執(zhí)法工作；依法依規(guī)行使鄉(xiāng)村集鎮(zhèn)管理、住房建設、自然資源、生態(tài)環(huán)境保護、市場監(jiān)管、交通運輸、應急管理、安全生產、農業(yè)農村等方面的行政執(zhí)法權；負責執(zhí)法信息報送；配合縣級執(zhí)法部門開展聯合執(zhí)法、專業(yè)執(zhí)法，負責日常巡查、綜合檢查、接受投訴舉報、協(xié)助調查取證等工作。
章華鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心：
負責轄區(qū)就業(yè)服務平臺日常管理和規(guī)范化、標準化建設、負責職業(yè)介紹、職業(yè)技能培訓及鑒定。進行創(chuàng)業(yè)培訓，就業(yè)困難對象幫扶。信息報送和資源調查。負責對轄區(qū)內用人單位提供勞動保障法律、法規(guī)、政策宣傳和咨詢服務。負責轄區(qū)內有關社會保險政策貫徹、宣傳和政策咨詢，城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作，企業(yè)職工養(yǎng)老保險工作。負責宣傳黨的路線、方針、政策；負責報刊、書籍的借閱工作；負責組織開展群眾文化活動、指導文藝創(chuàng)作；協(xié)助做好廣播、電視、電影、網絡等工作；鄉(xiāng)鎮(zhèn)安排的其他工作
章華鎮(zhèn)水利管理服務站：
負責宣傳防汛、水土保持、水資源等法律法規(guī)的宣傳；負責農田水利規(guī)劃、堤防建設與管理及防汛救災工作；轄區(qū)內農村供水工程的規(guī)劃、質量監(jiān)督和安全運營；鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府及其他業(yè)務部門安排的其他事項；
軍人事務管理服務站
負責開展對退伍軍人走訪活動,及時掌握情況變化和困難需求,做到底數清,情況明.在春節(jié).建軍節(jié)等重要節(jié)日,采取送慰問信.慰問品等形式對重點優(yōu)撫對象和生活困難的退伍軍人進行慰問,建立定期報告和定期通報制度,向上級部門和相關單位及時反饋有關事項辦理結果.妥善保管退伍軍人登記統(tǒng)計村料,不得丟失.隱匿.損毀和篡改.
（二）機構設置
章華鎮(zhèn)機構主要是：章華鎮(zhèn)人民政府機關、章華鎮(zhèn)財政所、章華鎮(zhèn)農業(yè)服務中心、章華鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、章華鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心、章華鎮(zhèn)退伍軍人事務管理站、章華鎮(zhèn)水利管理服務站
二、部門預算單位構成
章華鎮(zhèn)部門預算單位構成：
章華鎮(zhèn)人民政府機關、章華鎮(zhèn)財政所、章華鎮(zhèn)農業(yè)服務中心、章華鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊、章華鎮(zhèn)社會事業(yè)綜合服務中心、章華鎮(zhèn)退伍軍人事務管理站、章華鎮(zhèn)水利管理服務站
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算2362.84萬元，其中，一般公共預算撥款2362.84萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加594.96萬元，主要是因為機關站所公用經費及績效的增加。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算2362.84萬元，其中，一般公共服務支出2362.84萬元，項目支出0萬元。支出較去年增加594.96萬元，其中基本支出增加594.96萬元，項目支出增加/減少0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為機關站所公用經費及績效的增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算2362.84萬元，其中，一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2362.84萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數為2362.84萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出0萬元，主要用于……等方面；運行維護經費0萬元，主要用于……等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2024年機關運行經費當年一般公共預算撥款283.38萬元，比上一年增加177.64萬元，增加168%。主要原因是機關站所公用經費的增加,2023年只預算了其他交通費、培訓費、工會經費和其他福利費。2024年除這四項以外還預算了公務接待費、租賃費、咨詢費、勞務費、電費、差旅費、維修費、會議費、辦公費等。
（二）“三公”經費預算
本單位2024年“三公”經費預算數8.5萬元，其中，公務接待費8.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年減少0.6萬元，減少6%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經費。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算10.15萬元，擬召開10次會議，人數2538人，對象為機關站所干部職工、全體村組干部、農業(yè)新型經營主體，內容為：經濟工作大會，糧食生產動員大會，“七一”慶祝大會等。培訓費預算18.91萬元，擬開展15次培訓，人數805人，內容為：1.再就業(yè)培訓3次，人數270人；2.職業(yè)農民培訓4次，人數350人； 3.村場、部門會計業(yè)務知識培訓1次，人數45人；4.水利工程業(yè)務培訓2次，人數32人；5、防汛搶險抗災集體培訓2次，人數93人；6、電排機手操作培訓1次，人數15人。2024年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，主要用于……，資金來源為……。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為2362.84萬元，其中，基本支出2362.84萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
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