華容縣政府辦系統(tǒng)2017年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）主要職責
協(xié)助縣政府領導組織會議決定事項的實施。協(xié)助縣政府領導組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文和重要講話文稿、上報綜合材料。研究政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的問題，提出審核意見，報縣政府領導審批。根據(jù)縣政府領導的指示，對政府各部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見，報縣政府領導決定。組織辦理人民代表的建議（批評、意見）和政協(xié)委員提案，依法辦理行政復議案件，代理行政應訴，做好外事僑務工作。按照縣政府領導的意圖，管理指導縣政府政務服務中心和駐京、駐長、駐廣辦事機構(gòu)的工作。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣政府公文、會議決定事項及縣政府領導有關指示的執(zhí)行落實情況并跟蹤調(diào)研，及時向縣政府領導報告。根據(jù)縣政府領導的指示，組織專題調(diào)研，及時反映情況，提出建議。負責縣政府值班工作，及時向縣政府領導報告重要情況，協(xié)助處理各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣政府反映的重要問題和由縣政府直接處理的突發(fā)事件、重大事故。承辦縣政府會議的組織、會務工作，承辦由縣政府出面的接待事項，做好行政事務工作，為縣政府領導服務。
（二）機構(gòu)設置
1.內(nèi)設機構(gòu)13個：應急辦、外僑辦、秘書室、綜協(xié)辦、督查室、網(wǎng)絡中心、熱線辦、法制辦、財務室、金融辦、老干辦、財稅辦、政工室。
2.直屬單位3個：經(jīng)研中心、后勤服務中心、民宗局。
（三）人員情況
政府辦系統(tǒng)現(xiàn)有人員編制97名，(其中：行政編制44 名；事業(yè)全額編制51名;工勤編制2名)；實有人員117人（其中：全額人員117人）。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入2017年部門預算編制范圍的單位有4家，分別是：政府辦、經(jīng)研中心、后勤服務中心、民宗局。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算。2017年預算總收入1198.00萬元。其中：經(jīng)費撥款1198.00萬元；預算總支出1198.00萬元。預算收支平衡。
（二）支出預算。2017年預算總支出1198.00萬元。其中：工資福利支出820.66萬元；一般商品和服務支出292.50萬元；對個人和家庭的補助78.19萬元；其他支出6.65萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款支出預算1198.00萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出。是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。2017年一般公共預算撥款基本支出預算1198.00萬元，其中工資福利支出820.66萬元，商品和服務支出292.50萬元，對個人和家庭補助78.19萬元；其他支出6.65萬元。
（二）項目支出。是指為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。2017年政府辦系統(tǒng)無一般公共預算撥款項目支出預算。
五、“三公”經(jīng)費預算
2017年，一般公共預算撥款安排“三公”經(jīng)費預算67.00萬元，較2016年減少7萬元，減少9.46％。減少的主要原因是在公務接待中堅持厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待活動中陪同人數(shù)。
（一）公務接待費67.00萬元，較2016年比，減少7萬元；
（二）公務用車購置及運行費0萬元，因公務用車改革，本年度無公務用車經(jīng)費預算。
（三）因公出國（境）費0萬元，本年度無因公出國（境）費預算。
六、其他事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2017年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款1198.00萬元，與2016年比，預算減少21.00萬元。
（二）政府采購情況
2017年政府采購預算總額220.70萬元，其中：政府采購貨物預算90.7萬元、政府采購工程預25萬元、政府采購服務預算105萬元。
（三）其他需要說明的事項
部門政府性基金預算支出情況表、部門專項資金預算匯總表、 項目支出績效目標表為空表，沒有數(shù)據(jù)。
七、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附件：
1、部門基本情況表
2、部門收支總表
3、部門收入總體情況表
4、部門支出總體情況表
5、部門一般公共預算支出總表
6、部門一般公共預算基本支出明細表-工資福利支出
7.部門一般公共預算基本支出明細表-商品和服務支出
8.部門一般公共預算基本支出明細表-對個人和家庭的補助
9.部門政府性基金預算支出情況表
10.部門一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
11.部門專項資金預算匯總表
12.項目支出績效目標表
13.整體支出績效目標表
華容縣政府辦系統(tǒng)
2017年5月5日
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