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2016年華容縣政府辦系統(tǒng)收支預(yù)算計(jì)劃總表 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算 |
項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助） |
1194 |
一、基本支出 |
1154 |
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二、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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工資福利支出 |
727.4 |
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行政事業(yè)性收費(fèi)收入 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
355 |
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罰沒收入 |
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對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
68.66 |
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政府性基金 |
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其他支出 |
2.94 |
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專項(xiàng)收入 |
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二、項(xiàng)目支出 |
40 |
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其他收入 |
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專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
40 |
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三、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 |
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對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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贈(zèng)與 |
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五、上級補(bǔ)助收入 |
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債務(wù)利息支出 |
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六、附屬單位上繳收入 |
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債務(wù)還本支出 |
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七、其他收入 |
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基本建設(shè)支出 |
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八、上年結(jié)余 |
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其他資本性支出 |
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其他支出 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級支出 |
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收 入 總 計(jì) |
1194 |
支 出 總 計(jì) |
1194 |
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2016年華容縣政府辦系統(tǒng)財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算表 |
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單位:萬元 |
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功能科目 |
單位及功能科目名稱 |
總計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
備注 |
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合計(jì) |
工資福利支出 |
一般商品和服務(wù)支出 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
其他 |
合計(jì) |
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
贈(zèng)與 |
債務(wù)利息支出 |
債務(wù)還本支出 |
基本建設(shè)支出 |
其他資本性支出 |
其他 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
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合 計(jì) |
1194 |
1154 |
727.4 |
355 |
68.66 |
2.94 |
40 |
40 |
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2010301 |
行政運(yùn)行 |
1194 |
1154 |
727.4 |
355 |
68.66 |
2.94 |
40 |
40 |
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2016年華容縣政府辦系統(tǒng) “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表
單位：萬元
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項(xiàng) 目 |
本年預(yù)算數(shù) |
說明 |
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合 計(jì) |
193 |
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1、因公出國（境）費(fèi)用 |
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2、公務(wù)接待費(fèi) |
88 |
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3、公務(wù)用車費(fèi) |
105 |
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其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
105 |
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（2）公務(wù)用車購置 |
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注：1、部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算公開范圍指所有使用財(cái)政資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出的部門和單位都要公開財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算；
2、說明欄內(nèi)需填寫“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說明信息。
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部門單位預(yù)算公開基本情況表 |
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2016年度 |
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編制單位： 華容縣政府辦系統(tǒng) |
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項(xiàng)目 說明 |
情況說明 |
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主 要 職 責(zé) |
（一）協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h人民政府、縣人民政府辦公室名義發(fā)布的公文。 （二）受理并審核縣人民政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣人民政府的事項(xiàng)，提出審核意見；對縣人民政府部門間的分歧事項(xiàng)提出處理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。 （三）負(fù)責(zé)縣人民政府會(huì)議的籌備工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。 (四）負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)辦公自動(dòng)化建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)建設(shè)的規(guī)劃、項(xiàng)目審核及業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)縣人民政府門戶網(wǎng)站群建設(shè)。承辦、落實(shí)市12345熱線管理辦交辦的工單。 （五）組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。 （六）負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)的綜合性講話、文稿以及向上級黨委、政府匯報(bào)材料；起草縣政府綜合性文件和重要會(huì)議文件；負(fù)責(zé)開展重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實(shí)情況的跟蹤調(diào)研。 （七）負(fù)責(zé)縣政府推進(jìn)依法行政、建設(shè)法治政府工作；負(fù)責(zé)全縣政府法制工作的開展、檢查和督促。 （八）負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民族宗教工作的法律法規(guī)和政策，依法履行民族宗教事務(wù)管理職責(zé)，保護(hù)公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護(hù)少數(shù)民族和宗教界的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)全縣宗教和民間信仰活動(dòng)場所登記管理工作；行使宗教行政執(zhí)法職能；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依法履行管理職能。 （九）負(fù)責(zé)全縣外事僑務(wù)管理工作。 （十）負(fù)責(zé)縣人民政府機(jī)關(guān)辦公場所行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和縣人民政府有關(guān)接待工作。 （十一）負(fù)責(zé)全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能及統(tǒng)計(jì)工作。 （十二）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
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預(yù)算單位構(gòu)成 |
政府辦系統(tǒng)： 1.政府辦。2.經(jīng)研中心。3.后勤服務(wù)中心。4.民宗局。5.金融辦。
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部門預(yù)算情況說明 （包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)，須包含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況） |
一、 單位機(jī)構(gòu)、人員情況 縣政府辦系統(tǒng)現(xiàn)有人員編制99名（其中：行政編制48名，事業(yè)全額編制49名，工勤編制2名），實(shí)有在職干部、職工114人（其中：全額人員114人）。 二、 預(yù)算收支 1、預(yù)算平衡情況：2016年預(yù)算總收入1194萬元。其中：經(jīng)費(fèi)撥款1194萬元。預(yù)算總支出1194萬元。預(yù)算收支平衡。 2、預(yù)算支出分析：2016年預(yù)算總支出1194萬元。其中：工資福利支出727.4萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助68.66萬元；一般商品和服務(wù)支出355萬元；其他支出2.94萬元；項(xiàng)目支出40萬元。 |
| 2016年華容縣部門基金收支預(yù)算表 | |||
| 單位名稱：華容縣政府辦系統(tǒng) | 單位：萬元 | ||
| 收 入 | 2016年預(yù)算數(shù) | 支出 | 2016年預(yù)算數(shù) |
| 一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入 | 一、文化體育與傳媒 | ||
| 二、散裝水泥專項(xiàng)資金收入 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出 | ||
| 三、墻體材料專項(xiàng)基金收入 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出 | ||
| 四、新菜地開發(fā)基金收入 | 二、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||
| 五、新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)收入 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||
| 六、政府住房基金收入 | 小型水庫移民扶助基金支出 | ||
| 七、城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加收入 | 三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||
| 八、國有土地使用權(quán)出讓金收入 | 政府住房基金支出 | ||
| 九、國有土地收益基金收入 | 國有土地使用權(quán)出讓金支出 | ||
| 十、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入 | 城市公用事業(yè)附加支出 | ||
| 十一、大中型水庫庫區(qū)基金收入 | 國有土地收益基金支出 | ||
| 十二、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入 | 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出 | ||
| 十三、小型水庫移民扶助基金收入 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)支出 | ||
| 十四、彩票公益金收入 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出 | ||
| 十五、車輛通行費(fèi) | 四、農(nóng)林水事務(wù) | ||
| 十六、其他基金收入 | 新菜地開發(fā)建設(shè)基金支出 | ||
| 大中型水庫庫區(qū)基金支出 | |||
| 五、交通運(yùn)輸支出 | |||
| 公路水路運(yùn)運(yùn)輸 | |||
| 車輛通行費(fèi)安排的支出 | |||
| 港口建設(shè)費(fèi)安排的支出 | |||
| 民航發(fā)展基金支出 | |||
| 六、資源勘探電力信息等支出 | |||
| 無線電頻率占用費(fèi)安排的支出 | |||
| 散裝水泥專項(xiàng)資金支出 | |||
| 新型墻體材料專項(xiàng)基金支出 | |||
| 農(nóng)網(wǎng)還貸資金支出 | |||
| 七、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出 | |||
| 旅游發(fā)展基金支出 | |||
| 八、其他支出 | |||
| 其他政府性基金支出 | |||
| 彩票公益金安排的支出 | |||
| 當(dāng)年收入合計(jì) | 當(dāng)年支出合計(jì) | ||
| 中央補(bǔ)助收入 | 補(bǔ)助市縣支出 | ||
| 收入總計(jì) | 支出總計(jì) | ||
| 注：本部門此表無數(shù)據(jù)。 | |||
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