華容縣（民宗局）2016年度部門決算公開說明
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（一）主要職能
負(fù)責(zé)宣傳貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的民族宗教法律法規(guī)和政策；監(jiān)督管理民族宗教事務(wù)；行使民族宗教行政執(zhí)法權(quán)。負(fù)責(zé)民族成份變更和高考招生中少數(shù)民族考生民族成份的審核工作；回、維民清真“三食”物質(zhì)的供應(yīng)工作；少數(shù)民族干部的培養(yǎng)、推薦工作；維護(hù)少數(shù)民族和宗教界的合法權(quán)益。負(fù)責(zé)宗教團(tuán)體、宗教活動(dòng)場(chǎng)所及民間信仰場(chǎng)所的登記和管理工作；涉及民族、宗教方面的矛盾糾紛處理工作；協(xié)助對(duì)少數(shù)民族流動(dòng)人口管理工作。指導(dǎo)宗教團(tuán)體自身建設(shè)，負(fù)責(zé)其年檢項(xiàng)目的初審工作，聯(lián)系宗教界人士。會(huì)同有關(guān)部門防范利用宗教進(jìn)行的非法、違法活動(dòng)和抵御境外利用宗教進(jìn)行的滲透活動(dòng)，配合有關(guān)部門防范和處理邪教問題。承辦縣民族宗教工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；指導(dǎo)、督查和考核鄉(xiāng)鎮(zhèn)的民族宗教工作。
（二）機(jī)構(gòu)人員情況
根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)股室 / 個(gè)，所屬事業(yè)單位 / 個(gè)。2016年末，我單位共有編制 6人，其中行政編制 4 人，工勤編制 2 人。年末實(shí)有人數(shù) 5人，比上年5 人，增加或減少 0人；其中在職人員 5人，比上年 5 人，增加或減少 0人，離休人員 0人，比上年 0人，增加或減少 0人，退休人員 0人，比上年，增加或減少 0人。
二、部門決算情況
（一）年度收支決算情況
2016年收入合計(jì) 96.67 萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政撥款 96.67萬(wàn)元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余/萬(wàn)元。本年支出合計(jì)96.67萬(wàn)元，較上年減少 2.91 萬(wàn)元，降低 2.92 ％ 。年末結(jié)余/萬(wàn)元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。
（二）年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出96.67萬(wàn)元，其中①基本支出58.31萬(wàn)元，較上年減少7.99 萬(wàn)元，增加或降低 12.05 ％。基本支出系保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括用于在職基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)；②項(xiàng)目支出 38.36元，增加5.08萬(wàn)元，增加15.26 ％ 。項(xiàng)目支出的用途主要用于宗教工作專項(xiàng)開支。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》。
（三）年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 4.91 萬(wàn)元，比預(yù)算減少0.09萬(wàn)元，降低 1.8 ％ 。分項(xiàng)為：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 /萬(wàn)元，比預(yù)算增加或減少 / 萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出 4.91萬(wàn)元，比預(yù)算減少 0.09萬(wàn)元，增加或降低 1.8 ％ ，支出減少的主要原因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 /萬(wàn)元，比預(yù)算增加或減少 /萬(wàn)元，增加或降低 / ％。
（四）年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 58.31萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)46.3 萬(wàn)元， 公用經(jīng)費(fèi)12.01 萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)2.25 萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.23 萬(wàn)元、水電費(fèi) 0.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.03 萬(wàn)元，保證了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》。
（五）年度政府采購(gòu)支出決算情況
2016年度政府采購(gòu)金額 / 萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu) /萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu) /萬(wàn)元，資金來源 / 資金，實(shí)現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購(gòu)。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2016年度資產(chǎn)總額 4.1萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn) 0.07萬(wàn)元，固定資產(chǎn) 4.03萬(wàn)元，無形資產(chǎn) /萬(wàn)元。
（七）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
2016預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)：1、少數(shù)民族“三食”物質(zhì)發(fā)放工作；2、全縣173個(gè)宗教場(chǎng)所登記證換發(fā)、教職人員認(rèn)定備案頒證工作；3、對(duì)全縣173個(gè)宗教場(chǎng)所和36個(gè)納入宗教團(tuán)體管理的民間信仰場(chǎng)所民主管理小組成員及教職人員的法律法規(guī)和財(cái)務(wù)培訓(xùn)；4、搞好全縣140多名宗教教職人員食品補(bǔ)貼和特困教職人員慰問及社保工作。
2016預(yù)算績(jī)效管理產(chǎn)生的效益：1、維護(hù)了少數(shù)民族居民的合法權(quán)益；2、規(guī)范了宗教活動(dòng)場(chǎng)所的工作秩序；3、使全縣宗教教職人員的宗教生活得到有利保障；4、提高了宗教場(chǎng)所人員的管理水平和法律意識(shí)，促進(jìn)了社會(huì)的和諧。
三、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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