一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文和重要講話文稿、上報(bào)綜合材料。研究政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣政府的問題，提出審核意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)政府各部門之間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題提出處理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。組織辦理人民代表的建議（批評(píng)、意見）和政協(xié)委員提案，依法辦理行政復(fù)議案件，代理行政應(yīng)訴，做好外事僑務(wù)工作。按照縣政府領(lǐng)導(dǎo)的意圖，管理指導(dǎo)縣政府政務(wù)服務(wù)中心和駐京、駐長(zhǎng)、駐廣辦事機(jī)構(gòu)的工作。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)研，及時(shí)反映情況，提出建議。負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助處理各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣政府反映的重要問題和由縣政府直接處理的突發(fā)事件、重大事故。承辦縣政府會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)工作，承辦由縣政府出面的接待事項(xiàng)，做好行政事務(wù)工作，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。編制政府投資計(jì)劃、參謀項(xiàng)目機(jī)構(gòu)設(shè)置、前期事項(xiàng)協(xié)調(diào)指導(dǎo)、在建工程監(jiān)督監(jiān)管、竣工手續(xù)督促移交、開展專項(xiàng)督查交辦、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)審查、項(xiàng)目綜合考核評(píng)比。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)：應(yīng)急辦、外僑辦、秘書室、綜協(xié)辦、督查室、網(wǎng)絡(luò)中心、熱線辦、法制辦、財(cái)務(wù)室、后勤中心、金融辦、老干辦、財(cái)稅辦、政工室。
2.直屬單位2個(gè)：經(jīng)研中心、重點(diǎn)辦。
3.現(xiàn)有人員編制98名，(其中：行政編制40 名；事業(yè)全額編制58名)；實(shí)有人員95人（其中：全額人員95人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的單位有3家，分別是：政府辦、經(jīng)研中心、重點(diǎn)辦。
三、部門收支總體情況
2018年政府辦系統(tǒng)沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入、納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，所以公開的附件13、14、15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括各項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算。2018年預(yù)算總收入1400萬元。其中：收入較去年增加202萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加202萬元。
（二）支出預(yù)算。2018年預(yù)算總支出1400.00萬元。其中：工資福利支出791.26萬元；一般商品和服務(wù)支出271.74萬元；項(xiàng)目支出337萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1400.00萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出。2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1063萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2018）6號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出。2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為337萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出，主要用于應(yīng)急培訓(xùn)、演練、金融協(xié)調(diào)、行政復(fù)議、重點(diǎn)項(xiàng)目前期集中管理、內(nèi)參調(diào)研等。項(xiàng)目支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2018）21號(hào)）。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1400萬元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為48.40萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)34.40萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)14萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少18.60萬元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購情況
2018年政府采購預(yù)算總額83.30萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算70.30萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算13萬元。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣政府辦系統(tǒng)2018年預(yù)算表格.xls
華容縣政府辦系統(tǒng)
2018年5月16日
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