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一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文和重要講話(huà)文稿、上報(bào)綜合材料。研究政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請(qǐng)示縣政府的問(wèn)題，提出審核意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)政府各部門(mén)之間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。組織辦理人民代表的建議（批評(píng)、意見(jiàn)）和政協(xié)委員提案，依法辦理行政復(fù)議案件，代理行政應(yīng)訴，做好外事僑務(wù)工作。按照縣政府領(lǐng)導(dǎo)的意圖，管理指導(dǎo)縣政府政務(wù)服務(wù)中心和駐京、駐長(zhǎng)、駐廣辦事機(jī)構(gòu)的工作。督促檢查縣政府各部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)縣政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專(zhuān)題調(diào)研，及時(shí)反映情況，提出建議。負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，協(xié)助處理各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)向縣政府反映的重要問(wèn)題和由縣政府直接處理的突發(fā)事件、重大事故。承辦縣政府會(huì)議的組織、會(huì)務(wù)工作，承辦由縣政府出面的接待事項(xiàng)，做好行政事務(wù)工作，為縣政府領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。編制政府投資計(jì)劃、參謀項(xiàng)目機(jī)構(gòu)設(shè)置、前期事項(xiàng)協(xié)調(diào)指導(dǎo)、在建工程監(jiān)督監(jiān)管、竣工手續(xù)督促移交、開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)督查交辦、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)審查、項(xiàng)目綜合考核評(píng)比。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)15個(gè)：應(yīng)急辦、外僑辦、秘書(shū)室、綜協(xié)辦、督查室、網(wǎng)絡(luò)中心、熱線(xiàn)辦、法制辦、財(cái)務(wù)室、后勤中心、金融辦、老干辦、財(cái)稅辦、政工室、項(xiàng)目辦。

2.直屬單位1個(gè)：經(jīng)研中心

3.現(xiàn)有人員編制84名，(其中：行政編制37名；事業(yè)全額編制47名)；實(shí)有人員89人（其中：全額人員89人）。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位有2家，分別是：政府辦、經(jīng)研中心。

三、部門(mén)收支總體情況

2019年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。2019年政府辦系統(tǒng)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款、沒(méi)有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和項(xiàng)目支出預(yù)算，沒(méi)有上級(jí)補(bǔ)助收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，所以公開(kāi)的附件3、11、12、13、14、15、16、17、18、19、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算。2019年預(yù)算總收入1065萬(wàn)元。其中：收入較去年減少335萬(wàn)元，主要原因是人員減少、專(zhuān)項(xiàng)資金減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)撥款減少335萬(wàn)元。同上年相比減少了24%。

（二）支出預(yù)算。2019年預(yù)算總支出1065.00萬(wàn)元。其中：工資福利支出761.15萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出302.54萬(wàn)元；其他支出1.31萬(wàn)元。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2019年預(yù)算總支出同上年相比減少了335萬(wàn)元，同上年相比減少了24%。主要原因是人員減少、專(zhuān)項(xiàng)資金減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)撥款減少335萬(wàn)元。同上年相比減少了24%。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1065.00萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出。2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1065萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；�本支出預(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2019）4號(hào)）。

（二）項(xiàng)目支出。2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

   五、政府性基金預(yù)算支出

    2019年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

   六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1065萬(wàn)元。同上年相比本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少335萬(wàn)元。同上年相比減少了24%。主要原因是人員減少、專(zhuān)項(xiàng)資金減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)撥款減少335萬(wàn)元。同上年相比減少了24%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為33萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)33萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少15.40萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

3、一般性支出情況

本部門(mén)2019年會(huì)議費(fèi)預(yù)算17萬(wàn)元，擬召開(kāi)22次會(huì)議，人數(shù)2800人，內(nèi)容為：縣政府常務(wù)會(huì)、縣政府全體（擴(kuò)大）會(huì)、縣政府工作講評(píng)會(huì)、縣長(zhǎng)辦公會(huì)、縣長(zhǎng)碰頭會(huì)、縣政府黨組（擴(kuò)大）會(huì)、政府辦七一慶祝大會(huì)、政府辦年終總結(jié)表彰會(huì)等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算13萬(wàn)元，擬開(kāi)展4次培訓(xùn)，人數(shù)1300人，內(nèi)容為：縣政府系統(tǒng)文秘培訓(xùn)班、12345熱線(xiàn)管理工單處理培訓(xùn)班、全縣政府系統(tǒng)辦公室工作培訓(xùn)、全縣金融風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)班等。

4、政府采購(gòu)情況

2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額265萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算119萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算146萬(wàn)元。

5、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月底，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，均為一般公務(wù)用車(chē)。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)為1065萬(wàn)元，詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》和《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。