華容縣人民政府辦公室
2018年度部門決算公開說明
目錄
第一部分 華容縣人民政府辦公室部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 華容縣人民政府辦公室2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名稱解釋
第四部分 華容縣人民政府辦公室2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第一部分 華容縣人民政府辦公室概況
一、主要職能
（一）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（二）研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
（三）負(fù)責(zé)縣政府會議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實(shí)施會議決定事項(xiàng)。
（四）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
（五）辦理中央、省政府、市政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實(shí)。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣政府公文、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。負(fù)責(zé)組織對縣政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進(jìn)度督查和年度績效評估工作。
（六）負(fù)責(zé)縣政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。負(fù)責(zé)政府大事記工作。
（七）負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣各工作部門和公共服務(wù)企事業(yè)單位熱線資源的整合，指導(dǎo)推進(jìn)全縣公眾服務(wù)平臺的建設(shè)。負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查并考核相關(guān)工作部門和公共服務(wù)企事業(yè)單位社會求助服務(wù)事項(xiàng)辦理情況，承辦、落實(shí)市12345熱線管理辦交辦的工單。
（八）組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
（九）組織起草縣政府重要綜合性文件和重要會議文件；負(fù)責(zé)開展重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實(shí)情況的跟蹤調(diào)研；整理報(bào)送經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重要信息、動(dòng)態(tài)；負(fù)責(zé)對全縣政府系統(tǒng)調(diào)查研究和決策咨詢工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（十）負(fù)責(zé)實(shí)施駐縣金融管理部門、各類金融機(jī)構(gòu)年度工作績效評估，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵(lì)各類金融機(jī)構(gòu)支持、服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。組織和協(xié)調(diào)引進(jìn)各類金融機(jī)構(gòu)在縣設(shè)立機(jī)構(gòu)（分支機(jī)構(gòu)），負(fù)責(zé)小微金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣資本市場建設(shè)與發(fā)展。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作，會同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)，會同有關(guān)部門推進(jìn)全縣社會信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境。
（十一）負(fù)責(zé)縣政府辦公室機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、應(yīng)急管理、行政事務(wù)和接待工作。
（十二）負(fù)責(zé)全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的全過程指導(dǎo)和監(jiān)督工作。
（十三）負(fù)責(zé)全縣禁毒社會化建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、考核、服務(wù)。
（十四）完成縣委和縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：縣政府總值班室、秘書室、綜合協(xié)調(diào)室、財(cái)稅辦、督查室、政策法規(guī)室、政工人事室、金融辦、財(cái)務(wù)室、離退休人員管理室、行政室11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。華容縣人民政府辦公室2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣人民政府辦公室本級。
第二部分 華容縣人民政府辦公室決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)1,436.8萬元，與2017年相比，收、支總計(jì)減少105萬元，下降6.78%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2018年收入1,436.8萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,436.8萬元，比上年減少6.78%，占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1,436.8萬元，其中：基本支出1,086.94萬元，占本年總支出75.65%；項(xiàng)目支出349.86萬元，占本年總支出24.35%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,436.8萬元，與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少105萬元，下降6.78%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出1,436.8萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，比上年減少105萬元，下降6.78%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1,436.8萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1,406.8萬元，占97.91%。公共安全支出30萬元，占2.09%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,227萬元，支出決算數(shù)為1,436.8萬元，完成年初預(yù)算的117.1%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為800萬元，支出決算為880.96萬元，完成年初預(yù)算的110.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革行政事務(wù)增多和人員增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為246萬元，支出決算為272萬元，完成年初預(yù)算的110.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革行政事務(wù)增多導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為47.86萬元，完成年初預(yù)算的478.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革行政事務(wù)增多導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
4、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為91萬元，支出決算為137.18萬元，完成年初預(yù)算的150.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革行政事務(wù)增多導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
5、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為50萬元，支出決算為68.8萬元，完成年初預(yù)算的137.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革行政事務(wù)增多導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
6、公共安全支出（類）公安（款）禁毒管理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為30萬元，支出決算為30萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
華容縣人民政府辦公室2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,086.94萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)800.96萬元，占基本支出的74%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)285.98萬元，占基本支出的26%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為41.21萬元，支出決算數(shù)為41.21萬元,完成預(yù)算的100%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算41.21萬元，支出決算為41.21萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少12.12萬元，減少22.73%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算41.21萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為41.21萬元，全年共接待來訪團(tuán)組208個(gè)、來賓5312人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，截至2018年12月31日，本單位無車輛，
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
按照華財(cái)發(fā)〔2019〕23號文件要求，通過對2018年的預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等內(nèi)容的績效考評，提高財(cái)政資金的使用效率。
目標(biāo)1：推進(jìn)預(yù)算績效管理是本辦本年度的重點(diǎn)工作，是緩解財(cái)政收支緊張的重要途徑，是提高財(cái)政資金使用效益的有力舉措。本年度將繼續(xù)要求機(jī)關(guān)全體工作人員樹立績效理念，勤儉節(jié)約、開源節(jié)流、依法依規(guī)辦事。預(yù)算績效管理關(guān)系到機(jī)關(guān)工作的正常開展，有利于調(diào)動(dòng)工作中一切積極因素。對機(jī)關(guān)的會議、接待、用車、慰問、資金投入等涉及經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的規(guī)章制度進(jìn)一步量化細(xì)化到實(shí)處，努力將績效理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督管理的全過程，促進(jìn)機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理合理合法高效化。
目標(biāo)2：面對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，強(qiáng)力推進(jìn)重大功能區(qū)和項(xiàng)目建設(shè)。2018年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。
2018年度部門整體支出績效情況如下：1.本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)相同；“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年有減少。2.預(yù)算管理方面，制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年華容縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算285.98萬元。比2017年減少107.29萬元，降低27%，比年初預(yù)算數(shù)增加47.07萬元，增長19.7%，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革行政事務(wù)增多導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般性支出情況
2018年本部門開支會議費(fèi)47.35萬元，用于召開全縣三級干部會議資料準(zhǔn)備調(diào)研會議，人數(shù)70人，內(nèi)容為全縣三級干部會議資料準(zhǔn)備工作調(diào)研；召開2018年度半年度政府辦公室工作碰頭會，人數(shù)64人，內(nèi)容為辦公室工作調(diào)研；召開2018年三季度政府辦公室工作碰頭會，人數(shù)64人，內(nèi)容為辦公室工作調(diào)研；召開2018年度《政府工作報(bào)告》征求意見座談會，人數(shù)64人，內(nèi)容為《政府工作報(bào)告》征求意見座談等；開支培訓(xùn)費(fèi)43.19萬元，用于開展2018年全縣政府系統(tǒng)辦公室工作培訓(xùn)，人數(shù)130人，內(nèi)容為辦公室工作培訓(xùn)；開展2018年全縣政府系統(tǒng)辦公室文秘人員公文寫作培訓(xùn)，人數(shù)294人，內(nèi)容為公文寫作培訓(xùn)；開展縣政府12345熱線及縣市長信箱工作培訓(xùn)，人數(shù)69人，內(nèi)容為12345熱線及縣市長信箱工作培訓(xùn)等。
（三）政府采購支出情情況
本年度政府采購計(jì)劃采購總額0萬元；本年度政府采購實(shí)際采購總額0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位無車輛，無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，無價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。
第三部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第四部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
詳見附件
2018年度華容縣人民政府辦公室部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
2018年度華容縣人民政府辦公室部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告.doc
2018年度華容縣人民政府辦公室部門決算表格
華容縣人民政府經(jīng)濟(jì)研究中心2018年部門決算公開表格.XLS
華容縣政府投資項(xiàng)目集中管理中心2018年部門決算公開表格.XLS
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