2020年度
華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心
部門決算
目錄
第一部分華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心概況
一、 部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話和對(duì)外匯報(bào)材料；參與縣人民政府有關(guān)大型會(huì)議的文件起草工作；對(duì)縣政府階段性工作進(jìn)行綜合總結(jié)。
（二）組織對(duì)一些涉及經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，提出對(duì)策建議。
（三）收集、整理、傳遞政務(wù)信息，編發(fā)《工作通訊》、《領(lǐng)導(dǎo)參閱》、《政府通報(bào)》。
（四）負(fù)責(zé)縣政府工作宣傳，工作典型、經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)推介。
（五）負(fù)責(zé)全縣政府系統(tǒng)辦公室隊(duì)伍建設(shè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合辦、調(diào)研室、信息室3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心。
第二部分 華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心2020年度部門決算表（見附表）
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)136.96萬元。與上年相比，增加5.17萬元，增長(zhǎng)3.92%，主要是因?yàn)楣べY晉級(jí)人員經(jīng)費(fèi)的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)136.96萬元，其中：財(cái)政撥款收入136.96萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)136.96萬元，其中：基本支出105.38萬元，占76.94%；項(xiàng)目支出31.58萬元，占23.06%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)136.96萬元，與上年相比，增加5.17萬元,增長(zhǎng)3.92%，主要是因?yàn)楣べY晉級(jí)人員經(jīng)費(fèi)的增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出136.96萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加5.17萬元，增長(zhǎng)3.92%，主要是因?yàn)楣べY晉級(jí)人員經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出136.96萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出135.76萬元，占99.12%；衛(wèi)生健康（類）支出1.2萬元，占0.88%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為137.87萬元，支出決算數(shù)為136.96萬元，完成年初預(yù)算的99.34%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為105.38萬元，支出決算為105.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
年初預(yù)算為29.71萬元，支出決算為28.8萬元，完成年初預(yù)算的96.94%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。
3、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.58萬元，支出決算為1.58萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.2萬元，支出決算為1.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出105.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)95.69萬元，占基本支出的90.8%,主要包括本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)9.69萬元，占基本支出的9.2%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.2萬元，支出決算為3.07萬元，完成預(yù)算的95.94%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.2萬元，支出決算為3.07萬元，完成預(yù)算的95.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0.14萬元，減少4.36%,減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.07萬元，占100%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.07萬元，全年共接待來訪團(tuán)組52個(gè)、來賓230人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.31萬元，用于召開2020年上半年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行情況分析碰頭會(huì)，人數(shù)68人，內(nèi)容為分析2020年上半年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行情況；召開2020年《政府工作報(bào)告》前期籌備會(huì)議，人數(shù)68人，內(nèi)容為2020年《政府工作報(bào)告》前期籌備工作等；開支培訓(xùn)費(fèi)1.89萬元，用于開展2020年全縣辦公室文秘人員公文寫作培訓(xùn)，人數(shù)290人，內(nèi)容為公文寫作培訓(xùn)等；未舉辦相關(guān)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬元、政府采購(gòu)工程支出0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。 授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一） 預(yù)算績(jī)效管理開展情況
本單位財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理，決算組織、編報(bào)、審核等財(cái)務(wù)工作開展情況良好。
2020年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程。通過對(duì)2020年的預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等內(nèi)容的績(jī)效考評(píng)，提高了財(cái)政資金的使用效率，提升了部門整體支出管理情況。
（二）績(jī)效目標(biāo)
推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理是縣經(jīng)濟(jì)研究中心本年度的重點(diǎn)工作，是緩解財(cái)政收支緊張的重要途徑，是提高財(cái)政資金使用效益的有力舉措。要求全體工作人員牢固樹立績(jī)效理念，勤儉節(jié)約、開源節(jié)流、依法依規(guī)辦事。預(yù)算績(jī)效管理關(guān)系到單位工作的正常開展，有利于調(diào)動(dòng)工作中一切積極因素。對(duì)單位的會(huì)議、接待、慰問、資金投入等涉及經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的規(guī)章制度進(jìn)一步量化細(xì)化到實(shí)處，努力將績(jī)效理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督管理的全過程，促進(jìn)經(jīng)費(fèi)管理合理合法高效化。
（二） 績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心共有人員編制10人，實(shí)有在職人員10名。
2020年實(shí)現(xiàn)單位年度收入136.96萬元，其中公共財(cái)政預(yù)算撥款136.96萬元。2020年度實(shí)際支出136.96萬元，其中：(一)基本支出105.38萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出95.69萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出9.69萬元；（二）項(xiàng)目支出31.58萬元。
2020年度部門整體支出績(jī)效情況如下：1.本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，實(shí)際在職人員數(shù)在編制數(shù)以內(nèi)；“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年有減少。2.預(yù)算管理方面，制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
六、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
七、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
九、其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第五部分附件
2020年度華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心部門決算公開表格
2020年度華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心部門決算公開表格.xls
2020年度華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2020年度華容縣經(jīng)濟(jì)研究中心部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc
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