2020年度
華容縣人民政府辦公室
部門決算
目錄
第一部分華容縣人民政府辦公室概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 華容縣人民政府辦公室概況
一、 部門職責(zé)
（一）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
（二）研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
（三）負責(zé)縣政府會議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實施會議決定事項。
（四）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
（五）辦理中央、省政府、市政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣政府公文、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。負責(zé)組織對縣政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進度督查和年度績效評估工作。
（六）負責(zé)縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。負責(zé)政府大事記工作。
（七）負責(zé)推進全縣各工作部門和公共服務(wù)企事業(yè)單位熱線資源的整合，指導(dǎo)推進全縣公眾服務(wù)平臺的建設(shè)。負責(zé)監(jiān)督檢查并考核相關(guān)工作部門和公共服務(wù)企事業(yè)單位社會求助服務(wù)事項辦理情況，承辦、落實市12345熱線管理辦交辦的工單。
（八）組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
（九）組織起草縣政府重要綜合性文件和重要會議文件；負責(zé)開展重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實情況的跟蹤調(diào)研；整理報送經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)；負責(zé)對全縣政府系統(tǒng)調(diào)查研究和決策咨詢工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（十）負責(zé)實施駐縣金融管理部門、各類金融機構(gòu)年度工作績效評估，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵各類金融機構(gòu)支持、服務(wù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。組織和協(xié)調(diào)引進各類金融機構(gòu)在縣設(shè)立機構(gòu)（分支機構(gòu)），負責(zé)小微金融機構(gòu)的有關(guān)監(jiān)管工作，負責(zé)推進全縣資本市場建設(shè)與發(fā)展。負責(zé)組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作，會同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動，會同有關(guān)部門推進全縣社會信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進改善金融生態(tài)環(huán)境。
（十一）負責(zé)縣政府辦公室機關(guān)安全保衛(wèi)、應(yīng)急管理、行政事務(wù)和接待工作。
（十二）負責(zé)全縣重點建設(shè)項目的全過程指導(dǎo)和監(jiān)督工作。
（十三）負責(zé)全縣禁毒社會化建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、考核、服務(wù)。
（十四）完成縣委和縣政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。華容縣人民政府辦公室單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：縣政府總值班室、秘書室、綜合協(xié)調(diào)室、財稅辦、督查室、政策法規(guī)室、政工人事室、金融辦、財務(wù)室、離退休人員管理室、行政室11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（二）決算單位構(gòu)成。華容縣人民政府辦公室單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣人民政府辦公室本級。
第二部分 華容縣人民政府辦公室2020年度部門決算表（見附表）
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1,553.85萬元。與上年相比，增加108.66萬元，增長7.52%，主要是因為工資晉級人員經(jīng)費的增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,553.85萬元，其中：財政撥款收入1553.85萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,553.85萬元，其中：基本支出1,046.65萬元，占67.36%；項目支出507.2萬元，占32.64%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1,553.85萬元，與上年相比，增加108.66萬元,增長7.52%，主要是因為工資晉級人員經(jīng)費的增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1,553.85萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加108.66萬元，增長7.52%，主要是因為工資晉級人員經(jīng)費的增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1,553.85萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1,046.65萬元，占67.36%；科學(xué)技術(shù)（類）支出487.4萬元，占31.37%；衛(wèi)生健康（類）支出14.8萬元，占0.95%；農(nóng)林水（類）支出5萬元，占0.32%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,555.08萬元，支出決算數(shù)為1,553.85萬元，完成年初預(yù)算的99.92%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為897.29萬元，支出決算為897.29萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出。
年初預(yù)算為150.59萬元，支出決算為149.36萬元，完成年初預(yù)算的99.18%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費開支。
3、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）其他科學(xué)技術(shù)普及支出（項）。
年初預(yù)算為487.40萬元，支出決算為487.40萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。
年初預(yù)算為14.80萬元，支出決算為14.80萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
5、農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息（項）。
年初預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1,046.65萬元，其中：人員經(jīng)費866.59萬元，占基本支出的82.8%,主要包括本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費180.06萬元，占基本支出的17.2%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為38萬元，支出決算為37.37萬元，完成預(yù)算的98.34%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,與上年相比增加0萬元，增長0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為38萬元，支出決算為37.37萬元，完成預(yù)算的98.34%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年相比減少0.79萬元，減少2.07%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比增加0萬元，增長0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算37.37萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為37.37萬元，全年共接待來訪團組316個、來賓2830人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出180.06萬元，比上年決算數(shù)減少4.99 萬元，降低2.70%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制機關(guān)運行經(jīng)費開支，全年實際支出比上年有所節(jié)約。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費37.51萬元，用于召開人大代表、政協(xié)委員建議提案及省市重點民生實事交辦會，人數(shù)107人，內(nèi)容為人大代表、政協(xié)委員建議提案辦理及省市重點民生實事交辦；召開縣政府辦系統(tǒng)學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會精神宣講會，人數(shù)126人，內(nèi)容為學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會精神；召開華容縣優(yōu)化金融營商環(huán)境暨銀企對接簽約活動會，人數(shù)170人；內(nèi)容為銀企對接簽約活動；召開華容縣人民政府全體（擴大）會議，人數(shù)139人，內(nèi)容為總結(jié)政府各項工作推進情況，部署后段工作安排等；開支培訓(xùn)費37.89萬元，用于開展2020年全縣政府系統(tǒng)辦公室工作培訓(xùn)會，人數(shù)174人，內(nèi)容是辦公室工作培訓(xùn)；開展縣政府12345熱線及縣市長信箱辦理工作培訓(xùn)會，人數(shù)144人，內(nèi)容為12345熱線及縣市長信箱工作培訓(xùn)等；未舉辦相關(guān)節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額34.1萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出34.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.1萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額34.1萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一） 預(yù)算績效管理開展情況
本單位財務(wù)管理、績效管理，決算組織、編報、審核等財務(wù)工作開展情況良好。
2020年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程。通過對2020年的預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等內(nèi)容的績效考評，提高了財政資金的使用效率，提升了部門整體支出管理情況。
（二）績效目標(biāo)
目標(biāo)1：推進預(yù)算績效管理是縣政府辦本年度的重點工作，是緩解財政收支緊張的重要途徑，是提高財政資金使用效益的有力舉措。要求機關(guān)全體工作人員牢固樹立績效理念，勤儉節(jié)約、開源節(jié)流、依法依規(guī)辦事。預(yù)算績效管理關(guān)系到機關(guān)工作的正常開展，有利于調(diào)動工作中一切積極因素。對機關(guān)的會議、接待、用車、慰問、資金投入等涉及經(jīng)費項目的規(guī)章制度進一步量化細化到實處，努力將績效理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督管理的全過程，促進機關(guān)經(jīng)費管理合理合法高效化。
目標(biāo)2：面對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢，強力推進重大功能區(qū)和項目建設(shè)。
（二） 績效評價報告
華容縣人民政府辦公室機關(guān)共有人員編制69人，其中行政編制為38名，事業(yè)編制為31名。實有人員108名，其中：在職62人，退休42人，臨聘4人。
華容縣人民政府辦公室包括11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：縣政府總值班室、秘書室、綜合協(xié)調(diào)室、財稅辦、督查室、政策法規(guī)室、政工人事室、金融辦、財務(wù)室、離退休人員管理室、行政室。
2020年實現(xiàn)單位年度收入1,553.85萬元，其中公共財政預(yù)算撥款1,553.85萬元。2020年度實際支出1,553.85萬元，其中：(一)基本支出1,046.65萬元，其中人員經(jīng)費支出866.59萬元，公用經(jīng)費支出180.06萬元；（二）項目支出507.2萬元。
2020年度部門整體支出績效情況如下：1.本年預(yù)算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，實際在職人員數(shù)在編制數(shù)以下；“三公”經(jīng)費支出總額較上年有減少。2.預(yù)算管理方面，制定了切實有效的內(nèi)部財務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
五、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
六、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
七、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
八、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
九、其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第五部分附件
2020年度華容縣人民政府辦公室部門決算公開表格
2020年度華容縣人民政府辦公室部門決算公開表格.xls
2020年度華容縣人民政府辦公室部門整體支出績效評價報告
2020年度華容縣人民政府辦公室部門整體支出績效評價報告.doc
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