華容縣政府辦系統(tǒng)2022年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項目支出明細表(A)
預(yù)算15表 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項目支出明細表（B)
預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項目支出明細表（C)
預(yù)算19表 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效36表 項目支出績效目標(biāo)表
績效37表 整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
華容縣人民政府辦公室職能職責(zé)：
1、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
3、負責(zé)縣政府會議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實施會議決定事項。
4、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
5、辦理中央、省政府、市政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣政府公文、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。負責(zé)組織對縣政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進度督查和年度績效評估工作。
6、負責(zé)縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。負責(zé)政府大事記工作。
7、負責(zé)推進全縣各工作部門和公共服務(wù)企事業(yè)單位熱線資源的整合，指導(dǎo)推進全縣公眾服務(wù)平臺的建設(shè)。負責(zé)監(jiān)督檢查并考核相關(guān)工作部門和公共服務(wù)企事業(yè)單位社會求助服務(wù)事項辦理情況，承辦、落實市12345熱線管理辦交辦的工單。
8、組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
9、組織起草縣政府重要綜合性文件和重要會議文件；負責(zé)開展重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實情況的跟蹤調(diào)研；整理報送經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)；負責(zé)對全縣政府系統(tǒng)調(diào)查研究和決策咨詢工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
10、負責(zé)實施駐縣金融管理部門、各類金融機構(gòu)年度工作績效評估，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵各類金融機構(gòu)支持、服務(wù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。組織和協(xié)調(diào)引進各類金融機構(gòu)在縣設(shè)立機構(gòu)（分支機構(gòu)），負責(zé)小微金融機構(gòu)的有關(guān)監(jiān)管工作，負責(zé)推進全縣資本市場建設(shè)與發(fā)展。負責(zé)組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作，會同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動，會同有關(guān)部門推進全縣社會信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進改善金融生態(tài)環(huán)境。
11、負責(zé)縣政府辦公室機關(guān)安全保衛(wèi)、應(yīng)急管理、行政事務(wù)和接待工作。
12、負責(zé)全縣重點建設(shè)項目的全過程指導(dǎo)和監(jiān)督工作。
13、負責(zé)全縣禁毒社會化建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、考核、服務(wù)。
14、完成縣委和縣政府交辦的其他事項。
華容縣經(jīng)濟研究中心職能職責(zé)：
1、負責(zé)起草《政府工作報告》和縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話、報告、文章。
2、負責(zé)起草、審核縣政府向上級黨委、政府的重要匯報材料；協(xié)同有關(guān)方面起草、審核縣政府的有關(guān)重要綜合性文件。
3、對涉及全縣經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題組織調(diào)查研究，及時綜合歸納，提出供縣政府決策的參考方案和政策性建議。
4、對縣內(nèi)外經(jīng)濟社會發(fā)展形勢進行分析和研判，提出政策建議；對縣域經(jīng)濟社會發(fā)展好做法、好經(jīng)驗及時歸納總結(jié)，積極宣傳推介。
5、收集、整理全縣政務(wù)信息，及時向市政府研究室傳報；收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為縣政府決策提供參考建議。
6、負責(zé)全縣政府系統(tǒng)的情況綜合、調(diào)查研究和信息工作指導(dǎo)。
7、編發(fā)《政府通報》《工作通訊》《領(lǐng)導(dǎo)參閱》《信息參考》。
8、承辦縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)15個：縣政府總值班室、秘書室、綜合協(xié)調(diào)室、財稅辦、督查室、政策法規(guī)室、政工人事室、金融辦、財務(wù)室、離退休人員管理室、行政室、重點建設(shè)項目事務(wù)中心、禁毒社會化服務(wù)中心、“12345”熱線辦、華容縣經(jīng)濟研究中心
2、現(xiàn)有人員編制79名，(其中：行政編制38名；事業(yè)全額編制41名)；實有人員73人（其中：全額人員73人）。
3、本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括華容縣人民政府辦公室本級和華容縣經(jīng)濟研究中心。
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、華容縣人民政府辦公室部門本級
2、華容縣經(jīng)濟研究中心
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算956萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款956萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。2022年華容縣人民政府辦公室本級收入預(yù)算852萬元，華容縣經(jīng)濟研究中心收入預(yù)算104萬元。收入較去年減少26萬元，主要是因為人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。
（二）支出預(yù)算
2022年本部門支出預(yù)算956萬元，其中，201一般公共服務(wù)支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）2010301行政運行（項）預(yù)算數(shù)為956萬元。2022年華容縣人民政府辦公室本級支出預(yù)算852萬元，華容縣經(jīng)濟研究中心支出預(yù)算104萬元。支出較去年減少26萬元，其中基本支出減少26萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少，2022年度本部門無項目預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算956萬元，其中，201一般公共服務(wù)支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）2010301行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為956萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為956萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款220.7萬元，比上一年減少17.7萬元，降低7.42%。主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制機關(guān)運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本部門2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)10.5萬元，其中，公務(wù)接待費10.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少6.2萬元，減少37.13%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本部門2022年會議費預(yù)算12萬元，擬召開28次會議，人數(shù)2845人，內(nèi)容為縣政府常務(wù)會、縣政府全體（擴大）會、金融工作大會、縣政府系統(tǒng)建議提案辦理工作交辦會、加快推進“三大支撐八項重點”工作部署會、經(jīng)濟研討業(yè)務(wù)會議等；培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)技能知識等；2022年度本部門未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本部門2022年政府采購預(yù)算總額103.1萬元，其中工程類0萬元，貨物類28.1萬元，服務(wù)類75萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛。
2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為956萬元，其中，基本支出956萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第36張表《項目支出績效目標(biāo)表》，第37張表《整體支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項目支出明細表(A)
預(yù)算15表 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項目支出明細表（B)
預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項目支出明細表（C)
預(yù)算19表 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效36表 項目支出績效目標(biāo)表
績效37表 整體支出績效目標(biāo)表
華容縣2022年部門預(yù)算表華容縣人民政府辦公室.xlsx華容縣政府辦系統(tǒng)2022年三公經(jīng)費預(yù)算表.xls華容縣政府辦系統(tǒng)2022年績效目標(biāo)公開表.xlsx華容縣人民政府辦公室2022年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項目支出明細表(A)
預(yù)算15表 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項目支出明細表（B)
預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項目支出明細表（C)
預(yù)算19表 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效36表 項目支出績效目標(biāo)表
績效37表 整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審核或組織起草以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。
2、研究縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
3、負責(zé)縣政府會議的組織和服務(wù)工作，協(xié)助實施會議決定事項。
4、根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或工作需要，對有關(guān)問題進行協(xié)調(diào)，提出處理意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
5、辦理中央、省政府、市政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的批示，并督促落實。督促檢查縣政府各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對縣政府公文、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。負責(zé)組織對縣政府系統(tǒng)年度工作目標(biāo)的制定、進度督查和年度績效評估工作。
6、負責(zé)縣政府值班工作，及時報告重要情況，傳達和督促落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。負責(zé)政府大事記工作。
7、負責(zé)推進全縣各工作部門和公共服務(wù)企事業(yè)單位熱線資源的整合，指導(dǎo)推進全縣公眾服務(wù)平臺的建設(shè)。負責(zé)監(jiān)督檢查并考核相關(guān)工作部門和公共服務(wù)企事業(yè)單位社會求助服務(wù)事項辦理情況，承辦、落實市12345熱線管理辦交辦的工單。
8、組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
9、組織起草縣政府重要綜合性文件和重要會議文件；負責(zé)開展重大問題的調(diào)查研究、決策咨詢和縣政府重大決策部署落實情況的跟蹤調(diào)研；整理報送經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)；負責(zé)對全縣政府系統(tǒng)調(diào)查研究和決策咨詢工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
10、負責(zé)實施駐縣金融管理部門、各類金融機構(gòu)年度工作績效評估，引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵各類金融機構(gòu)支持、服務(wù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。組織和協(xié)調(diào)引進各類金融機構(gòu)在縣設(shè)立機構(gòu)（分支機構(gòu)），負責(zé)小微金融機構(gòu)的有關(guān)監(jiān)管工作，負責(zé)推進全縣資本市場建設(shè)與發(fā)展。負責(zé)組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急處置工作，會同有關(guān)部門查處和打擊非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動，會同有關(guān)部門推進全縣社會信用體系建設(shè)和金融安全區(qū)創(chuàng)建，推進改善金融生態(tài)環(huán)境。
11、負責(zé)縣政府辦公室機關(guān)安全保衛(wèi)、應(yīng)急管理、行政事務(wù)和接待工作。
12、負責(zé)全縣重點建設(shè)項目的全過程指導(dǎo)和監(jiān)督工作。
13、負責(zé)全縣禁毒社會化建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促、考核、服務(wù)。
14、完成縣委和縣政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)14個：縣政府總值班室、秘書室、綜合協(xié)調(diào)室、財稅辦、督查室、政策法規(guī)室、政工人事室、金融辦、財務(wù)室、離退休人員管理室、行政室、重點建設(shè)項目事務(wù)中心、禁毒社會化服務(wù)中心、“12345”熱線辦。
2、現(xiàn)有人員編制69名，(其中：行政編制38名；事業(yè)全額編制31名)；實有人員64人（其中：全額人員64人）。
部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣人民政府辦公室只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算852萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款852萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少17萬元，主要是因為人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算852萬元，其中，201一般公共服務(wù)支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）2010301行政運行（項）預(yù)算數(shù)為852萬元。支出較去年減少17萬元，其中基本支出減少17萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少，2022年度本單位無項目預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算852萬元，其中，201一般公共服務(wù)支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）2010301行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為852萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為852萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款194萬元，比上一年減少14.2萬元，降低6.82%。主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制機關(guān)運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)10萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少6萬元，減少37.5%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預(yù)算10萬元，擬召開23次會議，人數(shù)2700人，內(nèi)容為縣政府常務(wù)會、縣政府全體（擴大）會、金融工作大會、縣政府系統(tǒng)建議提案辦理工作交辦會、加快推進“三大支撐八項重點”工作部署會等；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額92.1萬元，其中工程類0萬元，貨物類26.1萬元，服務(wù)類66萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛。
2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為852萬元，其中，基本支出852萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第36張表《項目支出績效目標(biāo)表》，第37張表《整體支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項目支出明細表(A)
預(yù)算15表 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項目支出明細表（B)
預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項目支出明細表（C)
預(yù)算19表 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效36表 項目支出績效目標(biāo)表
績效37表 整體支出績效目標(biāo)表
華容縣2022年部門預(yù)算表華容縣人民政府辦公室（本級）.xlsx華容縣人民政府辦公室2022年三公經(jīng)費預(yù)算表.xls華容縣人民政府辦公室2022年績效目標(biāo)公開表.xlsx
華容縣經(jīng)濟研究中心
2022年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項目支出明細表(A)
預(yù)算15表 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項目支出明細表（B)
預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項目支出明細表（C)
預(yù)算19表 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效36表 項目支出績效目標(biāo)表
績效37表 整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
（1）負責(zé)起草《政府工作報告》和縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話、報告、文章。
（2）負責(zé)起草、審核縣政府向上級黨委、政府的重要匯報材料；協(xié)同有關(guān)方面起草、審核縣政府的有關(guān)重要綜合性文件。
（3）對涉及全縣經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題組織調(diào)查研究，及時綜合歸納，提出供縣政府決策的參考方案和政策性建議。
（4）對縣內(nèi)外經(jīng)濟社會發(fā)展形勢進行分析和研判，提出政策建議；對縣域經(jīng)濟社會發(fā)展好做法、好經(jīng)驗及時歸納總結(jié)，積極宣傳推介。
（5）收集、整理全縣政務(wù)信息，及時向市政府研究室傳報；收集、分析、整理和報送經(jīng)濟社會發(fā)展的重要信息、動態(tài)，為縣政府決策提供參考建議。
（6）負責(zé)全縣政府系統(tǒng)的情況綜合、調(diào)查研究和信息工作指導(dǎo)。
（7）編發(fā)《政府通報》《工作通訊》《領(lǐng)導(dǎo)參閱》《信息參考》。
（8）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣經(jīng)濟研究中心 只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算104萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款104萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少9萬元，主要是因為一般公共預(yù)算撥款減少9萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，也沒有上級補助收入和事業(yè)單位經(jīng)營收入，所以公開的附件24-33表為空。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算104萬元，其中，201一般公共服務(wù)支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）2010301行政運行（項）104萬元。支出較去年減少9萬元，其中基本支出減少9萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為單位人員減少，公用經(jīng)費支出減少，2022年度本單位無項目預(yù)算。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算104萬元，其中，201一般公共服務(wù)支出（類）20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）2010301行政運行（項）104萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為104萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。2022年度本單位無項目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件24-25（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款26.7萬元，比上一年減少3.5萬元，降低11.6%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中，公務(wù)接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少0.2萬元，減少28.6%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預(yù)算2萬元，擬召開5次會議，人數(shù)145人，內(nèi)容為全縣型會議、經(jīng)濟研討、調(diào)研等業(yè)務(wù)工作等會議；培訓(xùn)費預(yù)算0.5萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)技能知識等培訓(xùn)；2022年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額11萬元，其中工程類0萬元，貨物類2萬元，服務(wù)類9萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為104萬元，其中，基本支出104萬元，項目支出0萬元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第36張表《項目支出績效目標(biāo)表》，第37張表《整體支出績效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表 項目支出明細表(A)
預(yù)算15表 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算16表 項目支出明細表（B)
預(yù)算17表 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算18表 項目支出明細表（C)
預(yù)算19表 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算20表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算21表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算22表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算23表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算24表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算25表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算26表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算27表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算28表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算29表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算30表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算31表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算32表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算33表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算34表 單位人員情況表
預(yù)算35表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效36表 項目支出績效目標(biāo)表
績效37表 整體支出績效目標(biāo)表
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