華容縣財政系統(tǒng)2017年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）主要職責(zé)
縣級財政部門主要負(fù)責(zé)編制本縣年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；制定財政和預(yù)算收入計劃；管理縣級財政公共支出和各項(xiàng)�？�；管理和監(jiān)督政府采購、社會保障、會計制度執(zhí)行及國有資產(chǎn)工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
財政系統(tǒng)包括財政局機(jī)關(guān)及4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局、國庫集中支付局、非稅收入征收管理局及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦。
（三）人員情況
財政系統(tǒng)現(xiàn)有人員編制131名，(其中：行政編25名；事業(yè)全額編制102名；工勤編制4名)；實(shí)有人員136人（其中：全額人員136人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位有5家，分別是：財政局機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局、國庫集中支付局、非稅收入征收管理局及農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入1420萬元。其中： 財政撥款1120萬元，納入財政預(yù)算管理非稅收入撥款300萬元。
（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出1420萬元。其中：基本支出1420萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1420萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出。是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算1420萬元，其中工資福利支出931.93萬元，商品和服務(wù)支出95.2萬元，對個人和家庭補(bǔ)助90.04萬元，其他支出302.83萬元。
（二）項(xiàng)目支出。是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。
2017年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出無預(yù)算。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算53.7萬元，較2016年減少35.3萬元，減少40％。比如：減少主要原因是實(shí)行公車改革后，二級機(jī)構(gòu)的公車進(jìn)行了拍賣處置。在公務(wù)接待中堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待活動中陪同人數(shù)，并原則上安排在機(jī)關(guān)食堂用餐等原因。其中：
（一）公務(wù)接待費(fèi)49.7萬元，較2016年比減少15.1萬元；
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4萬元，與2016年減少20.2萬元，其中：
1.公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)4萬元。根據(jù)批準(zhǔn)的公車改革方案，機(jī)關(guān)公車改革后，共保留車輛1臺。
2.公務(wù)用車購置無預(yù)算。
（三）因公出國（境）費(fèi)無預(yù)算。
六、其他事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1420萬元，與2016年比，預(yù)算增加86萬元。
（二）政府采購情況
2017年單位政府采購預(yù)算總額358萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算40萬元、政府采購工程預(yù)算100萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算118萬元。
（三）其他需要說明的事項(xiàng)
部門政府性基金預(yù)算支出情況表為空表，沒有數(shù)據(jù)；部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表為空表，沒有數(shù)據(jù)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表為空表，沒有數(shù)據(jù)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：
1、部門基本情況表
2、部門收支總表
3、部門收入總體情況表
4、部門支出總體情況表
5、部門一般公共預(yù)算支出總表
6、部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-工資福利支出
7.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-商品和服務(wù)支出
8.部門一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助
9.部門政府性基金預(yù)算支出情況表
10.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
11.部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
12.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
13.整體支出績效目標(biāo)表
華容縣財政系統(tǒng)
2017年5月5日
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