華容縣財(cái)政局2018年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
縣級(jí)財(cái)政部門主要負(fù)責(zé)編制本縣年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；制定財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃；管理縣級(jí)財(cái)政公共支出和各項(xiàng)�？�；管理和監(jiān)督政府采購(gòu)、社會(huì)保障、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行及國(guó)有資產(chǎn)工作等。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣財(cái)政局包括財(cái)政局機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、國(guó)庫(kù)集中支付管理中心、非稅收入服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦及公有資產(chǎn)服務(wù)中心。
3、人員情況
縣財(cái)政局現(xiàn)有人員編制130名，其中：行政編25名,事業(yè)全額編制102名,工勤編制3名；實(shí)有人員130人，其中：全額人員130人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入縣財(cái)政局2018年部門預(yù)算編制范圍的單位有6家，分別是：財(cái)政局機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心、國(guó)庫(kù)集中支付管理中心、非稅收入服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)辦及公有資產(chǎn)服務(wù)中心。
三、部門收支總體情況
2018年縣財(cái)政局收入預(yù)算包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出預(yù)算包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。由于沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以預(yù)算公開(kāi)時(shí)，其附件15、16、17、18表均為空。
（一）收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)2232萬(wàn)元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款2232萬(wàn)元。收入較去年增加812萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加812萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)2232萬(wàn)元，其中：工資福利支出1057.44萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出136.79萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1035萬(wàn)元。支出較去年增加812萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出增加812萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款支出2232萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1197萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1035萬(wàn)元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出1035萬(wàn)元，主要用于財(cái)政運(yùn)行專項(xiàng)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年縣財(cái)政局一般公共預(yù)算撥款數(shù)為2232萬(wàn)元。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為25.05萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)25.05萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少28.65萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
3、政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總額399.4萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算209.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算190萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017 年，本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。2018年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
5、2018年重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1035萬(wàn)元，是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。主要績(jī)效目標(biāo)是：確保財(cái)政收入應(yīng)收盡收，改善收入質(zhì)量；服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)揮財(cái)政職能作用，深化財(cái)稅體制改革，推進(jìn)預(yù)算制度改革、財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，全面實(shí)施績(jī)效管理；做好民生保障工作，優(yōu)先保障支持民生事業(yè)發(fā)展支出。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
部門預(yù)算公開(kāi)表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總體情況表
7、一般公共預(yù)算支出情況表
8、一般公共預(yù)算基本支出情況表
9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
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