2022年度
華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心部門(mén)決算
目 錄
第一部分華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心概況
一、部門(mén)職責(zé)
(一) 制定全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理的政策和制度并監(jiān)督落實(shí)，參與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制的擬定和調(diào)整。
�。ǘ┲笇�(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作，包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)的預(yù)算和決算、財(cái)政資金、資產(chǎn)債務(wù)的管理及其監(jiān)督，預(yù)算一體化平臺(tái)資金審核工作。
�。ㄈ┏修k全縣惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放工作。
（四）負(fù)責(zé)組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及日常管理工作。
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。
�。﹨f(xié)助縣財(cái)政局開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所量化目標(biāo)管理績(jī)效考核工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)（決）算編制、鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)等業(yè)務(wù)的指導(dǎo)工作。
（八）參與擬（修）訂鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金管理和農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金制度和辦法，對(duì)鄉(xiāng)、村專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金使用情況實(shí)行監(jiān)督管理。
（九）指導(dǎo)農(nóng)村財(cái)務(wù)政策、法規(guī)及互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督工作的貫徹落實(shí)工作。
�。ㄊ┲笇�(dǎo)農(nóng)村集體“三資”（資產(chǎn)、資源、資金）平臺(tái)的監(jiān)督管理。
�。ㄊ唬﹨⑴c擬定全縣農(nóng)村綜合改革規(guī)劃、方案和重大政策措施，指導(dǎo)和推進(jìn)改革工作，參與農(nóng)村綜合配套改革政策性研究與指導(dǎo)。
�。ㄊ┏修k農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金、集中連村建設(shè)資金、減輕洞庭湖區(qū)農(nóng)民負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)移支付資金、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)扶助等資金的監(jiān)督管理工作。
（十三）統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興等涉及鄉(xiāng)村財(cái)政制度的改革工作。
（十四）承辦代理管轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)村賬資金和會(huì)計(jì)核算工作，提供會(huì)計(jì)信息服務(wù)和協(xié)助搞好財(cái)務(wù)公開(kāi)等工作。
�。ㄊ澹┴瀼貓�(zhí)行國(guó)家、省、市、縣有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策和法規(guī)制度，并組織與監(jiān)督村場(chǎng)具體實(shí)施。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)農(nóng)村村級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、工作考核和管理。
（十七）協(xié)助調(diào)查處理涉及農(nóng)村財(cái)務(wù)方面的來(lái)信來(lái)訪案件。
�。ㄊ耍┩瓿煽h財(cái)政局交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
�。ㄒ唬┺k公室。負(fù)責(zé)中心的日常運(yùn)轉(zhuǎn)與黨建、人事編制、財(cái)務(wù)等工作；負(fù)責(zé)文秘、會(huì)務(wù)、檔案、接待、后勤等工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理的政策和制度貫徹落實(shí)，參與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制的擬定和調(diào)整；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所量化目標(biāo)管理績(jī)效考核工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的審核；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所基建維修項(xiàng)目的審定，計(jì)劃編制與工程監(jiān)督；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
�。ǘ┚C合改革室。負(fù)責(zé)農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金制度和辦法的擬訂，參與擬定全縣農(nóng)村綜合改革規(guī)劃、方案和重大政策措施；推進(jìn)農(nóng)村改革工作；承辦農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金、集中連村建設(shè)資金、減輕洞庭湖區(qū)農(nóng)民負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)移支付資金、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)扶助等資金的監(jiān)督管理；統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、鄉(xiāng)村振興等涉及財(cái)政制度的改革工作。
�。ㄈ┭a(bǔ)貼發(fā)放室。承辦全縣惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼資金“一卡通”政策宣傳、發(fā)放和監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政補(bǔ)貼、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)信息資料的收集、整理、歸檔工作。
�。ㄋ模┖怂闶�。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)（決）算編制、鄉(xiāng)鎮(zhèn)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金、資產(chǎn)債務(wù)的管理及其監(jiān)督；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體“三資”平臺(tái)的監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)農(nóng)村財(cái)務(wù)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)等法規(guī)及互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督工作貫徹落實(shí)。
�。ㄎ澹┐鍘す芾硎�。承辦代理管轄區(qū)內(nèi)村賬資金和會(huì)計(jì)核算工作，提供會(huì)計(jì)信息服務(wù)和協(xié)助搞好財(cái)務(wù)公開(kāi)等工作；貫徹執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策和法規(guī)制度，并組織與監(jiān)督村場(chǎng)具體實(shí)施；負(fù)責(zé)村場(chǎng)報(bào)賬員業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作考核和管理;協(xié)助調(diào)查處理涉及農(nóng)村財(cái)務(wù)方面的來(lái)信來(lái)訪案件;辦理農(nóng)村涉農(nóng)專(zhuān)項(xiàng)資金互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督數(shù)據(jù)錄入、信息上傳工作。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心單位2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算。
第二部分 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為296.52萬(wàn)元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加96.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.26%。主要原因是人員和中心工作增加后基本支出（人員經(jīng)費(fèi)）和商品服務(wù)支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)296.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入296.52萬(wàn)元，占100%；
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)296.52萬(wàn)元，其中：基本支出293.52萬(wàn)元，占98.99%；項(xiàng)目支出3萬(wàn)元，占1.01%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為296.52萬(wàn)元，與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加96.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.26%。主要原因是人員和中心工作增加后基本支出（人員經(jīng)費(fèi)）和商品服務(wù)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出296.52萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2021年度相比，財(cái)政撥款支出增加97萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.26%,主要原因是人員和中心工作增加后基本支出（人員經(jīng)費(fèi)）和商品服務(wù)支出增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出296.52萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出296.52萬(wàn)元，占100%；
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為210.45萬(wàn)元，支出決算為296.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的140.9%。其中：
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為210.45萬(wàn)元，支出決算為264.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的126%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.88萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，調(diào)整預(yù)算支出，財(cái)政追撥經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出293.52萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)249.97萬(wàn)元，占基本支出的85.16%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)43.55萬(wàn)元，占基本支出的14.84%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算減少百分比。 與上年相比減少0.35萬(wàn)元，下降100%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算減少百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.55萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加9.08萬(wàn)元。增長(zhǎng)26.34%，主要原因是：新增人員11人。
十一、一般性支出情況
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.74萬(wàn)元，用于召開(kāi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政年初工作調(diào)度會(huì)議，人數(shù)40人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理、惠民惠農(nóng)“一卡通”管理、資金審批管理；召開(kāi)年終鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政退休老所長(zhǎng)座談會(huì)，人數(shù)20人，內(nèi)容為華容縣新農(nóng)村建設(shè)探討及建議，華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理工作。 開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.68萬(wàn)元，用于開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定、村級(jí)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、惠民惠農(nóng)“一卡通”補(bǔ)貼政策講解； 2022年本部門(mén)未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比。 無(wú)法計(jì)算貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的百分比。無(wú)法計(jì)算工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。無(wú)法計(jì)算服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬� 部門(mén)整體支出績(jī)效情況
華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心一般公共預(yù)算支出296.5萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門(mén)整體支出管理得到了提升。通過(guò)整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示2022年度整體績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。
�。ǘ� 存在的問(wèn)題及原因分析
預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異，有待進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2022年度華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心部門(mén)決算公開(kāi)表格
華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心.XLS
2022年度華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政服務(wù)中心績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
鄉(xiāng)財(cái).docx
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