華容縣財政局（匯總）2024年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
縣級財政部門主要負責(zé)編制本縣年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；制定財政和預(yù)算收入計劃；管理縣級財政公共支出和各項專款；負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金監(jiān)管；負責(zé)國庫集中支付資金的核算；負責(zé)非稅收入的征收和管理；管理和監(jiān)督政府采購、社會保障、會計制度執(zhí)行及國有資產(chǎn)工作等。
（二）機構(gòu)設(shè)置
縣財政局包括財政局機關(guān)18個內(nèi)設(shè)股室及4個二級機構(gòu)。二級機構(gòu)分別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心、國庫集中支付管理中心、財政事務(wù)中心、財政投資評審中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣財政局（本級）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)中心、國庫集中支付管理中心、財政事務(wù)中心、財政投資評審中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算2263.52萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2263.52萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加1.42萬元，主要是因為人員經(jīng)費增加。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算2263.52萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2263.52萬元，基本支出1715.52萬元、項目支出548萬元。支出較去年增加1.42萬元，其中基本支出增加20.92萬元，項目支出減少19.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經(jīng)費增加，項目支出減少主要是因為為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2263.52萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2263.52萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1715.52萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為548萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出248萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、農(nóng)擔公司工作開展、債務(wù)工作開展、非稅收入票據(jù)工作開展、支付改革等方面；運行維護經(jīng)費300萬元，主要用于金財工程、信息化建設(shè)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款247.74萬元，比上一年減少34.71萬元，降低12.29%。主要原因是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出減少。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年增加0萬元，增加0%，主要原因是厲行節(jié)儉。
（三）一般性支出情況
本單位2024年培訓(xùn)費預(yù)算16.69萬元，擬開展12次培訓(xùn)，人數(shù)1460人，內(nèi)容為部門預(yù)決算業(yè)務(wù)培訓(xùn)、債管工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)、績效業(yè)務(wù)培訓(xùn)、政府采購業(yè)務(wù)培訓(xùn)、票據(jù)業(yè)務(wù)和電子票據(jù)系統(tǒng)平臺等知識技能培訓(xùn)、評審專業(yè)性業(yè)務(wù)培訓(xùn)、鄉(xiāng)財業(yè)務(wù)知識技能培訓(xùn)、支付改革等專業(yè)知識技能培訓(xùn)等；2024年度本單位未計劃安排會議、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額315萬元，其中工程類0萬元，貨物類4萬元，服務(wù)類311萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為2263.52萬元，其中，基本支出1715.52萬元，項目支出548萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
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