華容縣財政投資評審中心
2024年度部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.參與擬訂財政投資評審規(guī)章制度，建立財政投資評審操作規(guī)程和質(zhì)量考核體系；制定和修改評審計價控制標準；
2.承擔政府性投資項目的預算、招標上限值、竣工決（結）算的評審工作，對政府投資項目提出政策建議；
3.參與具體項目支出標準建設工作，提出完善縣本級項目支出標準的意見和建議；
4.承擔部門預算項目審核工作，對縣本級部門預算項目的真實性、合理性、準確性進行評估；
5.參與財政投資項目的初步設計評審、概算審核、政府采購和工程招標、工程變更現(xiàn)場核查等相關工作；參與財政性投資項目的事前、事中、事后等全過程跟蹤評審工作；
6.完成縣財政局交辦的其他工作。
（二）機構設置
華容縣財政投資評審中心設3個內(nèi)設機構：
綜合室。負責中心運轉(zhuǎn)工作；負責資料正式受理登記、編號及原始數(shù)據(jù)錄入；負責對評審項目咨詢成果數(shù)據(jù)的整理、統(tǒng)計、出具各類報表及項目評審資料和中心文件的整理、歸檔保管工作；負責文秘、會務、培訓、接待、財務、后勤等工作；擬定財政投資評審規(guī)章制度、財政投資評審操作規(guī)程和質(zhì)量考核體系。
評審一室。承擔國土、市政、房建（含裝飾裝修）、園林景觀、綠化、公路（交通）專業(yè)以及經(jīng)政府批示的詢價類設備及貨物項目的預、結算評審工作。
評審二室。承擔土石方、水利（含高標準農(nóng)田項目）、電力、給水、燃氣安裝專業(yè)工程等以及經(jīng)政府批示的特殊服務類項目的預、結算評審工作。
二、部門預算單位構成
本單位為華容縣財政局下屬二級機構。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算125.40萬元，其中，一般公共預算撥款125.40萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加46.83萬元，主要是因為2024年納入財政預算的人數(shù)有所增加。
（二）支出預算
2024年本單位支出預算125.40萬元，其中，一般公共服務支出125.40萬元。支出較去年增加46.83萬元，其中基本支出增加46.33萬元，項目支出增加0.50萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為2024年納入財政預算的人數(shù)有所增加，項目支出增加主要是因為2024年納入財政預算的人數(shù)有所增加。
四、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算125.40萬元，其中，一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）125.40萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為121.40萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年項目支出年初預算數(shù)為4.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出4.00萬元，主要用于開展政府性投資項目評審等方面工作。
五、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款14.27萬元，比上一年增加3.1萬元，增加27.75%。主要原因是2024年納入財政預算的人數(shù)有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年增加0萬元，增加0%。主要原因是厲行節(jié)儉。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會議費預算0萬元，擬召開0次會議；培訓費預算3萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)200人，內(nèi)容為評審專業(yè)性業(yè)務培訓；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預算總額301.00萬元，其中工程類0萬元，貨物類1.00萬元，服務類300.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2024年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為125.40萬元，其中，基本支出121.40萬元，項目支出4.00萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預算支出情況表
六、2024年一般公共預算基本支出情況表
七、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2024年政府性基金預算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標表
十、2024年項目支出績效目標表
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