華容縣財政投資評審中心
2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.參與擬訂財政投資評審規(guī)章制度，建立財政投資評審操作規(guī)程和質(zhì)量考核體系；制定和修改評審計價控制標準；
2.承擔(dān)政府性投資項目的預(yù)算、招標上限值、竣工決（結(jié)）算的評審工作，對政府投資項目提出政策建議；
3.參與具體項目支出標準建設(shè)工作，提出完善縣本級項目支出標準的意見和建議；
4.承擔(dān)部門預(yù)算項目審核工作，對縣本級部門預(yù)算項目的真實性、合理性、準確性進行評估；
5.參與財政投資項目的初步設(shè)計評審、概算審核、政府采購和工程招標、工程變更現(xiàn)場核查等相關(guān)工作；參與財政性投資項目的事前、事中、事后等全過程跟蹤評審工作；
6.完成縣財政局交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
華容縣財政投資評審中心設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：
綜合室。負責(zé)中心運轉(zhuǎn)工作；負責(zé)資料正式受理登記、編號及原始數(shù)據(jù)錄入；負責(zé)對評審項目咨詢成果數(shù)據(jù)的整理、統(tǒng)計、出具各類報表及項目評審資料和中心文件的整理、歸檔保管工作；負責(zé)文秘、會務(wù)、培訓(xùn)、接待、財務(wù)、后勤等工作；擬定財政投資評審規(guī)章制度、財政投資評審操作規(guī)程和質(zhì)量考核體系。
評審一室。承擔(dān)國土、市政、房建（含裝飾裝修）、園林景觀、綠化、公路（交通）專業(yè)以及經(jīng)政府批示的詢價類設(shè)備及貨物項目的預(yù)、結(jié)算評審工作。
評審二室。承擔(dān)土石方、水利（含高標準農(nóng)田項目）、電力、給水、燃氣安裝專業(yè)工程等以及經(jīng)政府批示的特殊服務(wù)類項目的預(yù)、結(jié)算評審工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為華容縣財政局下屬二級機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算128.56萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款128.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。收入較去年增加3.16萬元，主要是因為部分人員職級晉升，工資基數(shù)調(diào)增。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算128.56萬元，其中，一般公共服務(wù)支出128.56萬元。支出較去年增加3.16萬元，其中基本支出增加3.16萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為部分人員職級晉升，工資基數(shù)調(diào)增。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算128.56萬元，其中，一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）128.56萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為124.56萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為4.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出4萬元，主要用于項目評審差旅、資料打印等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.00萬元，比上一年減少4.27萬元。主要原因是未包含福利費、工會經(jīng)費等其他工資福利經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.00萬元，其中，公務(wù)接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元（其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元），與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預(yù)算0.00萬元，擬召開0次會議；培訓(xùn)費預(yù)算2萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為財政投資評審政策及工作流程講解、軟件實操培訓(xùn)；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0.00萬元。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類0.00萬元，服務(wù)類0.00萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為128.56萬元，其中，基本支出124.56萬元，項目支出4.00萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
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