2021年華容縣投融資服務中心部門預算-華容縣政府網

2021年華容縣投融資服務中心部門預算

來源：華容縣政府 2021-02-18 11:16

瀏覽量：1 | | | |

2021年華容縣投融資服務中心部門預算

第一部分 2021 年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2021 年部門預算表

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表A 項目支出明細表(A)

預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B 項目支出明細表（B)

預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C 項目支出明細表（C)

預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)

預算15表公共財政撥款—經費撥款支出預算表

預算16表公共財政撥款—經費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表政府性基金撥款支出預算表

預算20表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表上年結轉支出預算表

預算28表上年結轉支出預算表(政府預算)

預算29表單位人員情況表

預算30表一般公共預算“三公”經費預算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

第一部分：

華容縣投融資服務中心2021年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關于政府投融資和企業(yè)國有資產管理的法律法規(guī)和方針、政策；編制政府年度投融資計劃；根據(jù)縣政府授權，代表縣政府對岳陽惠華投資發(fā)展有限公司，華容縣湘盛農業(yè)建設投資有限責任公司、華容縣產業(yè)引導投資基金公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國企業(yè)國有資產法》等法律履行出資人職責依法行使資產收益，參與重大決策和選擇管理者等權利；負責授權管理國有企業(yè)國有資產的監(jiān)督管理和保值增值，指導協(xié)調授權管理國有企業(yè)推進改革；負責審核授權國有企業(yè)的章程，績效考核方案的制定和執(zhí)行。

2、機構設置

機構情況：我中心屬于財政補助的事業(yè)單位，內設股室五個。分別是企業(yè)國有資本經營預算股；企業(yè)國有資產管理股；企業(yè)發(fā)展改革指導股；績效考核股和辦公室.

實有人員情況：現(xiàn)有人員編制11名，（其中：行政編制0名；事業(yè)全額編制11名；事業(yè)差額編制0名；自收自支編制0名工勤編制0名）；實有人員10人。

二、部門預算單位構成

華容縣投融資服務中心部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

2021年華容縣投融資服務中心沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經費撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，項目經費。

（一）收入預算:2021年預算總收入102萬元。其中：收入較去年增加10萬元，主要是經費撥款增加10萬元，原因是：與去年相比新增一人，所對應的人員經費和公用經費相應增加。

（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)102萬元，其中：工資福利支出86.45萬元；一般商品和服務支出15萬元；對個人和家庭的補助0萬元；其他支出0.55萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年增加10 萬元，主要是基本支出增加10 萬元，原因是：與去年相比新增一人，所對應的人員經費和公用經費相應增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2021年一般公共預算撥款收入102萬元，具體安排情況如下：

金融支出（類）金融部門行政支出（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為102萬元，占一般公共預算當年撥款支出的100%。

（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為102萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務工作專項支出0萬元。

五、政府性基金預算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2021年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款15萬元。比2020年預算減少1.3萬元，下降7.97 %，主要是厲行節(jié)約。

2、“三公”經費預算

2021年“三公”經費預算數(shù)為0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年無變化。

3、一般性支出情況

本部門2021年會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元，2021年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

4、政府采購情況

2021年政府采購預算總額0.5萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元，政府采購服務預算0.5萬元。

5、國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至2020年12月底，本部門共有車輛 0 輛。單位價值50 萬元以上通用設備0臺，單價100 萬元以上專用設備0 臺。2021年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

6、預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為102萬元，其中，基本支出 102 萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是 102萬元。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》