2020年度
華容縣國土資源局（本級）部門決算
目 錄
第一部分華容縣國土資源局（本級）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣國土資源局（本級）概況
一、部門職責
依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和國有空間用途管制職責；
負責自然資源調查監(jiān)測評價；
負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作；
負責自然資源資產有償使用工作；
負責自然資源的合理開發(fā)利用；
負責建立國土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；
負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復；
負責組織實施最嚴格的耕地保護制度；
負責管理地質勘查行業(yè)和全縣地質工作；
負責地質災害預防和治理；
負責礦產資源管理工作；
推動自然資源領域科技發(fā)展；
負責測繪地理信息管理工作；
負責自然資源領域安全生產和應急管理工作；
根據授權，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣工業(yè)集中區(qū)管理會、縣田家湖生態(tài)新區(qū)管委會及相關部門落實縣委、縣政府關于自然資源、國土空間規(guī)劃重大政策、決策部署及法規(guī)規(guī)章執(zhí)行情況進行督察；統(tǒng)一領導和管理縣林業(yè)局；
完成縣委、縣政府交辦的其他事項.
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
華容縣國土資源局（本級）單位內設機構包括：辦公室、政策法規(guī)股、財務股、人事股、行政審批辦、綜合業(yè)務管理股、自然資源開發(fā)利用股、自然資源調查監(jiān)測股、自然資源確權登記股、國土空間規(guī)劃股、國土空間用途管制股、城鄉(xiāng)規(guī)劃管理股、耕地保護股、測繪地理信息股、礦產資源管理股、地質災害防治股、國土空間生態(tài)修復股、衛(wèi)片辦等18個股室，自然資源信息中心、自然資源規(guī)劃設計院、資源和規(guī)劃勘測中心、征地拆遷中心等4個二級機構，17個自然資源所。
（二）決算單位構成。
華容縣國土資源局（本級）單位2020年部門決算公開單位構成包括：局機關本級、自然資源信息中心、自然資源規(guī)劃設計院、資源和規(guī)劃勘測中心、征地拆遷中心等4個二級機構，17個自然資源所。
第二部分 華容縣國土資源局（本級）2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣國土資源局（本級）2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計7,125.34萬元，與2019年相比，收、支總計各增加2708.95萬元，增長61.34%。主要原因是開發(fā)項目增加資金投入力度加大。
二、收入決算情況說明
本年收入合計7,125.34萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入5035.72萬元，占70.67%；政府性基金預算財政撥款收入2089.62萬元，占29.33%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計7,125.34萬元，其中：基本支出2,611.94萬元，占36.66%；項目支出4513.4萬元，占63.34%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計7125.34萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加2708.95萬元，增長61.34%。主要原因是開發(fā)項目增加資金投入力度加大。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出5035.71萬元，占本年支出合計的70.67%。與2019年度相比，財政撥款支出增加1473萬元，增長41.34%,主要原因是開發(fā)項目增加資金投入力度加大。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出5035.71萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出82.88萬元，占1.65%；國防（類）支出0.1萬元，占0%；衛(wèi)生健康（類）支出36萬元，占0.71%；節(jié)能環(huán)保（類）支出796.98萬元，占15.83%；農林水（類）支出2萬元，占0.04%；然資源海洋氣象等（類）支出4104.75萬元，占81.51%；災害防治及應急管理（類）支出13萬元，占0.26%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為5,050萬元，支出決算為5,035.71萬元，完成年初預算的99.72%。其中：
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）。年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為78萬元，支出決算為77.88萬元，完成年初預算的99.85%。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行，將支出控制在預算以內。
國防支出（類）國防動員（款）其他國防動員支出（項）。年初預算為0.3萬元，支出決算為0.1萬元，完成年初預算的33.33%。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行，將支出控制在預算以內。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。年初預算為37萬元，支出決算為36萬元，完成年初預算的97.3%。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行，將支出控制在預算以內。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）。年初預算為803.6萬元，支出決算為796.98萬元，完成年初預算的99.18%。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行，將支出控制在預算以內。
農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）。年初預算為3萬元，支出決算為2萬元，完成年初預算的66.67%。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行，將支出控制在預算以內。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。年初預算為2615萬元，支出決算為2611.94萬元，完成年初預算的99.88%。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行，將支出控制在預算以內。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）。年初預算為1490萬元，支出決算為1488.81萬元，完成年初預算的99.92%。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行，將支出控制在預算以內。
自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項）。年初預算為5萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的80%。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是 嚴格按照預算執(zhí)行，將支出控制在預算以內。
災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）。年初預算為13.1萬元，支出決算為13萬元，完成年初預算的99.24%。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行，將支出控制在預算以內。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出2,611.94萬元，其中:人員經費2,382.1萬元，占基本支出的91.2%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費229.84萬元，占基本支出的8.8%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為12.02萬元,完成預算的80.13%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算；
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算；
公務接待費支出預算為15萬元，支出決算為12.02萬元,完成預算的80.13%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比減少1.17萬元，減少8.87%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。公務接待費支出決算12.02萬元，占100%。其中：
公務接待費支出決算為12.02萬元，其中：其他國內公務接待支出12.02萬元。主要用于與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。華容縣國土資源局（本級）2020年共接待國內公務接待批次90個、接待人次860人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年政府性基金本年收入2089.62萬元,占本年收入合計的29.33%，比上年增加144.84%，年初結轉結余0萬元，本年支出2089.62萬元,占本年支出合計的29.33%。比上年增加144.84%，其中基本支出0萬元，項目支出2089.62萬元,比上年增加144.84%，年末結轉結余0萬元。
九、關于機關運行經費支出說明
華容縣國土資源局（本級）2020年機關運行經費支出229.84萬元。比年初預算數(shù)減少0.16萬元。減少0.07%，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制機關運行經費開支，全年支出比上年有所壓減。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費3.32萬元，用于召開業(yè)務部署會議，人數(shù)128人，內容為統(tǒng)一確權登記和地質災害預防和治理等業(yè)務部署會；開支培訓費7.8萬元，用于開展業(yè)務培訓，人數(shù)42人，內容為省、市業(yè)務培訓費；本年度未舉辦有關節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
十一、關于政府采購支出說明
華容縣國土資源局（本級）2020年度政府采購支出總額28837.52萬元，其中：政府采購貨物支出78.12萬元；政府采購工程支出28634.6萬元；政府采購服務支出124.8萬元； 授予中小企業(yè)合同金額28837.52萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額28837.52萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關于國有資產占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況。
通過對2020年的預算配置、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益等內容的績效考評，提高財政資金的使用效率，為財政部門預算管理提供決策依據。2020年，較好地完成了年度工作目標，部門整體支出績效評價為優(yōu)。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2020年部門決算中項目績效自評結果為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
2020年以部門為主體開展的重點績效評價結果為優(yōu)。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
國防支出（類）：國防支出由直接國防支出和間接國防支出兩部分組成。直接國防支出，是指國家預算中的國防支出，主要包括軍事人員的經費與訓練費、武器裝備和軍事活動器材的購置費、軍事工程設施的建筑費、軍事活動經費、軍事科學研究與試驗經費、軍事院校教育經費等; 間接國防支出，是指包括在國家預算其他科目中具有國防性質的支出內容，如西方發(fā)達國家政府預算中的國際事務支出、宇宙航行及其技術支出、戰(zhàn)略與關鍵物資的儲備支出、退伍軍人的福利與服務支出、國防公路系統(tǒng)支出、國債利息支出等。在這些支出中，有的直接具有國防支出的性質，有的直接或間接對國家安全發(fā)揮作用，有的被立法機構認為是國家安全所必需的，有的則是過去戰(zhàn)爭或軍事開支的延續(xù)開支。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
災害防治及應急管理支出（類）：是指用于反映政府用于自然災害防治、安全生產監(jiān)管及應急管理等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農民參加新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2020年度華容縣國土資源局（本級）部門決算公開表格
2020年華容縣國土資源局本級部門決算公開表格.xls
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