2020年度
華容縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)部門決算
目 錄
第一部分華容縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)概況
一、部門職責(zé)
監(jiān)督檢查國(guó)土資源管理法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行，查處國(guó)土資源違法行為案件，對(duì)土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓、出租、抵押進(jìn)行監(jiān)督檢查，國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；查處違反《測(cè)繪法》行為的行政處罰。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)大隊(duì)是獨(dú)立核算的事業(yè)單位，隸屬華容縣自然資源管理大隊(duì)的二級(jí)事業(yè)單位。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)。
第二部分 華容縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)208.09萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各減少315萬(wàn)元，減少60.19%。主要原因是厲行節(jié)約壓減一般性支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)208.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入208.09萬(wàn)元，占100%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)208.09萬(wàn)元，其中：基本支出208.09萬(wàn)元，占100%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)208.09萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少281萬(wàn)元，減少57.42%。主要原因是厲行節(jié)約壓減一般性支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出208.09萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出減少281萬(wàn)元，減少57.42%,主要原因是厲行節(jié)約壓減一般性支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出208.09萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4.28萬(wàn)元，占2.06%；節(jié)能環(huán)保（類）支出50萬(wàn)元，占24.03%；然資源海洋氣象等（類）支出153.81萬(wàn)元，占73.92%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為209萬(wàn)元，支出決算為208.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.56%。其中:
一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.5萬(wàn)元，支出決算為4.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.11%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行 ，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為50.5萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.01%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行 ，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為154萬(wàn)元，支出決算為153.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.88%。 決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行 ，將支出控制在預(yù)算以內(nèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出208.09萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)114.63萬(wàn)元，占基本支出的55.09%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)93.46萬(wàn)元，占基本支出的44.91%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；
無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算；
無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算與決算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。
截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
華容縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.79萬(wàn)元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容為內(nèi)部審計(jì)培訓(xùn)、全省“凈地”攻堅(jiān)工作培訓(xùn)；本年度未舉辦有關(guān)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬(wàn)元，主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本年度無(wú)政府采購(gòu)。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
為貫徹執(zhí)行國(guó)家預(yù)算法，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，我大隊(duì)嚴(yán)格按預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)要求開展預(yù)算工作，我大隊(duì)2020年總支出為208.09萬(wàn)元。其中：基本支出208.09萬(wàn)元,占總支出的100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占總支出的0%。我大隊(duì)切實(shí)以績(jī)效管理為目標(biāo)，健全單位績(jī)效管理工作機(jī)制，明確責(zé)任，努力提高績(jī)效管理工作水平；加強(qiáng)單位制度建設(shè)，提升預(yù)算管理質(zhì)量。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2020年部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2020年以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
第五部分 附件
2020年度華容縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)部門決算公開表格
2020年度華容縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)決算公開表格.xls
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