華容縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心2024年度部門(mén)預(yù)算
目錄
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門(mén)收支總體情況表
二、2024年部門(mén)收入總體情況表
三、2024年部門(mén)支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
宣傳貫徹實(shí)施《物權(quán)法》、《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例》以及國(guó)家、省、市關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)登記的法規(guī)、規(guī)章和政策。承辦縣本級(jí)土地登記、房屋登記、林權(quán)登記、水域?yàn)┩筐B(yǎng)殖權(quán)登記等不動(dòng)產(chǎn)登記工作。承擔(dān)縣本級(jí)不動(dòng)產(chǎn)登記 、審核、發(fā)證，信息平臺(tái)維護(hù)等事務(wù)性、技術(shù)性工作。負(fù)責(zé)擬定縣本級(jí)不動(dòng)產(chǎn)登記業(yè)務(wù)規(guī)范和工作流程。負(fù)責(zé)縣本級(jí)不動(dòng)產(chǎn)登記統(tǒng)計(jì)、分析，依法提供不動(dòng)產(chǎn)登記查詢(xún)服務(wù)。負(fù)責(zé)縣本級(jí)不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)資料的整理、保管和備份，以及不動(dòng)產(chǎn)登記檔案的收集、整理、歸檔工作。完成縣政府、縣自然資源局交辦的其他工作。
（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)5個(gè)股室，即綜合管理股、登記一股、登記 二股、權(quán)籍調(diào)查股、檔案信息股。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
本單位屬華容縣自然資源局獨(dú)立二級(jí)機(jī)構(gòu)，無(wú)下屬單位，編制47名，實(shí)有人數(shù)45人。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算622.98萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款622.98萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年增加10萬(wàn)元，主要是因?yàn)楸ｋU(xiǎn)基數(shù)上調(diào)、人員基本工資上調(diào)等。
（二）支出預(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算622.98萬(wàn)元，其中，自然資源海洋氣象等支出622.98萬(wàn)元，支出較去年增加10萬(wàn)元，其中基本支出增加17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少7萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)、人員基本工資上調(diào)等，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)槿藛T減少，用于自然資源事務(wù)的事業(yè)發(fā)展資金減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算622.98萬(wàn)元，其中，自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）622.98萬(wàn)元，占100%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為604.98萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要是有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出18萬(wàn)元，主要用于自然資源事務(wù)等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款66.4萬(wàn)元，比上一年減少15.77萬(wàn)元，降低19.19%。主要原因是人員減少，經(jīng)費(fèi)壓縮。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年減少1萬(wàn)元，減少50%，主要原因是計(jì)劃壓縮公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）一般性支出情況
本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)4次會(huì)議，人數(shù)60人，內(nèi)容為2次不動(dòng)產(chǎn)登記工作會(huì)議，2次優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.35萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為事業(yè)單位非學(xué)歷教育網(wǎng)上培訓(xùn)，一窗辦事平臺(tái)操作培訓(xùn)； 未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。
2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為622.98萬(wàn)元，其中，基本支出604.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出18萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
一、2024年部門(mén)收支總體情況表
二、2024年部門(mén)收入總體情況表
三、2024年部門(mén)支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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