第一部分 華容縣2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2024年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
第二部分 預(yù)算表格
1、一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
2、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3、一般公共預(yù)算本級(jí)支出預(yù)算表
4、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
5、一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表
6、一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
7、政府一般債務(wù)限額和余額情況表
8、政府性基金收入預(yù)算表
9、政府性基金支出預(yù)算表
10、本級(jí)政府性基金支出預(yù)算表
11、政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表
12、政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
13、政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
14、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表
15、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
16、本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
17、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表
18、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
19、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
第三部分 相關(guān)說(shuō)明
第一部分
關(guān)于華容縣2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與
2024年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2023年12月22日在縣十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) 丁 乙
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)提出2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2024年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審查，并請(qǐng)縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2023年，全縣財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全力聚焦“一廊二中心”建設(shè)，全力服務(wù)八大工程提升，發(fā)揮財(cái)政職能，強(qiáng)化收支管理，為縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
收入預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算地方收入8.16億元，增長(zhǎng)8.3%。其中：地方稅收收入6.06億元，增長(zhǎng)10.8%；非稅收入2.1億元，增長(zhǎng)1.8%。稅收占比為74.3%，比上年提高1.64個(gè)百分點(diǎn)，收入質(zhì)量逐年提高。
支出預(yù)算執(zhí)行情況：預(yù)計(jì)全年一般公共預(yù)算支出50億元，增長(zhǎng)0.4%。全縣主要支出有：科學(xué)技術(shù)支出1.14億元，增長(zhǎng)89.4%；教育支出8.36 億元，增長(zhǎng)0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 8.91億元，增長(zhǎng) 0.03%；衛(wèi)生健康支出6.68億元，增長(zhǎng)1.1%；節(jié)能環(huán)保支出1.17億元，增長(zhǎng)0.3%；交通運(yùn)輸支出1.3億元，增長(zhǎng)2.5%；農(nóng)林水支出9.78億元，增長(zhǎng)2.3%；債務(wù)付息支出 0.82億元，增長(zhǎng)8%。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
預(yù)計(jì)全年政府性基金收入18億元，增長(zhǎng)3.2%。其中：其他政府性基金收入14.9億元、土地出讓收入1.9億元、礦產(chǎn)資源交易收入0.9億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.2億元、污水處理費(fèi)收入0.1億元。
預(yù)計(jì)全年政府性基金支出18億元，增長(zhǎng)-11.3%。主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、債務(wù)付息支出和調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用等。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
預(yù)計(jì)全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.15億元。
預(yù)計(jì)全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.15億元。主要用于調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
預(yù)計(jì)全年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入8.44億元，增長(zhǎng)38.04%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)5.35億元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)3.09億元。
預(yù)計(jì)全年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出8.22億元，增長(zhǎng)22.44%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)6.3億元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)1.92億元。
以上收支數(shù)據(jù)為預(yù)計(jì)數(shù)，年終實(shí)際情況以省廳批復(fù)決算數(shù)為準(zhǔn)，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（五）地方政府債務(wù)情況
2023年全縣地方政府債務(wù)余額為55.69億元。其中：一般債務(wù)26.15億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)29.54億元。
全年應(yīng)償還地方政府債務(wù)本息9.22億元。其中：本金7.47億元、利息1.75億元。
（六）落實(shí)縣人大決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
全縣財(cái)政工作認(rèn)真落實(shí)縣十八屆人大二次會(huì)議有關(guān)決議，堅(jiān)持依法理財(cái)，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抓牢財(cái)政管理，提高保障水平。
1.抓收入。一是努力挖潛增收。加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)和人民銀行的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，應(yīng)用好綜合治稅信息系統(tǒng)平臺(tái)，推進(jìn)依法治稅。二是全力爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)。全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)市定目標(biāo)。
2.強(qiáng)保障。一是規(guī)范支出口子。嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的十條規(guī)定》《關(guān)于進(jìn)一步將過(guò)“緊日子”要求落到實(shí)處的通知》《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化增收節(jié)支堅(jiān)持過(guò)“緊日子”的通知》等文件，壓減一般性行政支出，優(yōu)化資金審批流程，實(shí)現(xiàn)集中審核、一張表審批。二是規(guī)范資金保障。堅(jiān)持每月10日安排工資支出、15日安排債務(wù)還本付息支出、20日安排基本運(yùn)轉(zhuǎn)和民生支出、25日安排其他項(xiàng)目支出。
3.嚴(yán)監(jiān)管。一是強(qiáng)化惠農(nóng)補(bǔ)貼資金監(jiān)管。推進(jìn)“一卡通”陽(yáng)光審批系統(tǒng)上線(xiàn)，全面開(kāi)展惠農(nóng)補(bǔ)貼資金自清自查和重點(diǎn)抽查。二是加大財(cái)政投資評(píng)審力度。預(yù)計(jì)全年審結(jié)各類(lèi)政府投資項(xiàng)目173個(gè)，送審金額20億元，審減金額4.59億元。三是持續(xù)推進(jìn)“村級(jí)項(xiàng)目資金監(jiān)管ICT平臺(tái)”建設(shè)。建立標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的項(xiàng)目管理體系，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目與資金全過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)管。
4.防風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，壓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任，將政府債務(wù)還本付息全部列入年初預(yù)算，縣財(cái)政按時(shí)撥付資金。
回顧全年的財(cái)政工作，通過(guò)全縣上下努力，財(cái)政收支基本實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)。但是我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，全縣財(cái)政工作還面臨一些問(wèn)題和困難，主要有：收入實(shí)現(xiàn)有難度，剛性支出有增無(wú)減，收支矛盾日益突出；債務(wù)化解任務(wù)重，化債資金來(lái)源單一，還債支出壓力日益增大；部分預(yù)算單位財(cái)經(jīng)紀(jì)律意識(shí)淡薄，財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作薄弱，與嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、嚴(yán)格落實(shí)過(guò)“緊日子”要求有差距，等等。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將積極采取措施逐步加以解決。
二、2024年財(cái)政預(yù)算（草案）
（一）指導(dǎo)思想和總體思路
指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的二十大精神，服務(wù)“一廊二中心”建設(shè)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
總體思路：優(yōu)先保障“三�！�、化債支出，兜牢風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。嚴(yán)格支出標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持公平普惠。落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，厲行節(jié)約，降低行政運(yùn)行成本。堅(jiān)持績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提高財(cái)政資金使用效益。
（二）收入預(yù)期
一般公共預(yù)算地方收入按增長(zhǎng)10%安排，全縣一般公共預(yù)算地方收入8.3億元。其中：地方稅收收入6.1億元、非稅收入2.2億元。
（三）縣級(jí)預(yù)算安排
1.一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算安排收入50億元，較上年增加4億元。其中：一般公共預(yù)算地方收入8.3億元、上級(jí)補(bǔ)助收入31.7億元（含上級(jí)提前下達(dá)的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付）、調(diào)入資金10億元。
一般公共預(yù)算安排支出50億元。
2.政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算安排收入23.7億元，較上年減少0.3億元。其中：土地出讓收入14.7億元、耕地指標(biāo)交易收入6.7億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0.2億元、污水處理費(fèi)收入0.1億元、砂石資源交易收入1億元、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)收入1億元。
政府性基金預(yù)算安排支出23.7億元，較上年減少0.3億元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓安排支出1.49億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套安排支出0.2億元、污水處理安排支出0.1億元、政府債務(wù)還本付息安排支出12.01億元、調(diào)出資金到一般公共預(yù)算9.7億元、其他支出0.2億元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排收入0.35億元。其中：其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)股利股息收入0.05億元、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入0.3億元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排支出0.35億元。其中：其他解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出0.05億元、調(diào)出資金到一般公共預(yù)算0.3億元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排收入9.25億元，比上年增加1.55億元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金5.91億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金3.33億元。城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金、失業(yè)保險(xiǎn)基金已納入上級(jí)統(tǒng)籌管理，不列入本預(yù)算。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排支出8.16億元，比上年增加1億元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金5.94億元、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2.22億元。
本年收支結(jié)余1.08億元，需在下年度上解至省財(cái)政。
三、2024年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）加強(qiáng)收入征管。全面鋪開(kāi)財(cái)源建設(shè)行動(dòng)，將骨干稅源培植作為重點(diǎn)工作。組建財(cái)稅工作專(zhuān)班，開(kāi)展綜合治稅，對(duì)重點(diǎn)行業(yè)做好稅收調(diào)查分析和稅源預(yù)測(cè)，確保“顆粒歸倉(cāng)”。充分利用財(cái)稅綜合信息平臺(tái)數(shù)據(jù)預(yù)警機(jī)制，鞏固成品油稅收整治成果，適時(shí)開(kāi)展稅收精誠(chéng)共治行動(dòng)。壓實(shí)各行業(yè)部門(mén)工作職責(zé)，采取“一月一調(diào)度”的機(jī)制，確保收入任務(wù)如期完成。抓好非稅收入票據(jù)無(wú)紙化改革，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目非稅收入的監(jiān)督檢查力度。
（二）加強(qiáng)爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)工作力度。密切關(guān)注上級(jí)政策，對(duì)水利、農(nóng)業(yè)、交通、住建、衛(wèi)健等重點(diǎn)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行任務(wù)分解，與上級(jí)部門(mén)單位溝通對(duì)接，全力保障專(zhuān)項(xiàng)資金的增量。做好專(zhuān)項(xiàng)債券和特別國(guó)債項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，優(yōu)先保障重大項(xiàng)目，確保債券資金高效使用。
（三）加強(qiáng)“三�！北Ｕ稀�足額保障“三�！敝С�，預(yù)算新增在職人員年度績(jī)效獎(jiǎng)、退休人員績(jī)效獎(jiǎng)、事業(yè)編制人員車(chē)補(bǔ)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公用經(jīng)費(fèi)。加大教育、衛(wèi)生、民政等重大民生事業(yè)的投入。
（四）加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。強(qiáng)化績(jī)效導(dǎo)向，實(shí)現(xiàn)“三個(gè)掛鉤”，即項(xiàng)目安排與績(jī)效目標(biāo)掛鉤、資金安排與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤、新增政策和項(xiàng)目與事前績(jī)效評(píng)估掛鉤，不斷促進(jìn)財(cái)政績(jī)效管理提質(zhì)增效。
（五）加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范。嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解方案，堅(jiān)決遏制違規(guī)新增債務(wù)，建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，持續(xù)保持地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。按照化債方案有序化解存量債務(wù)，落實(shí)政府性債務(wù)償還責(zé)任，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)。
（六）加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督。健全財(cái)會(huì)監(jiān)督體系，完善財(cái)會(huì)監(jiān)督機(jī)制，加大重點(diǎn)領(lǐng)域的財(cái)會(huì)監(jiān)督力度，保障縣委、縣政府的重大決策貫徹落實(shí)。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的剛性約束。嚴(yán)厲打擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)違法違規(guī)行為。推進(jìn)紀(jì)委監(jiān)委和財(cái)政、審計(jì)的協(xié)作監(jiān)督，不斷增強(qiáng)合力。樹(shù)牢過(guò)“緊日子”思想，2024年全縣公務(wù)接待費(fèi)壓減5%，以后年度只減不增。
（七）加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)。財(cái)政部門(mén)主要職責(zé)是為縣委、縣政府當(dāng)家理財(cái)做好服務(wù)保障工作。始終牢記政治性是第一屬性、講政治是第一要求。始終堅(jiān)持刻苦學(xué)習(xí)、增強(qiáng)本領(lǐng)，做到能干事、干成事、不壞事，全面提升財(cái)政工作新水平。始終堅(jiān)定大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，做到廉潔奉公、一心為公，全面樹(shù)立財(cái)政隊(duì)伍新形象，確保財(cái)政干部和財(cái)政資金“兩個(gè)安全”。
各位代表，財(cái)政工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨，財(cái)政部門(mén)將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，實(shí)事求是、攻堅(jiān)克難、全力以赴推進(jìn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，為富美華容建設(shè)貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
第二部分 預(yù)算表格
1、一般公共預(yù)算收入預(yù)算表
2、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3、一般公共預(yù)算本級(jí)支出預(yù)算表
4、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
5、一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表
6、一般公共預(yù)算對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
7、政府一般債務(wù)限額和余額情況表
8、政府性基金收入預(yù)算表
9、政府性基金支出預(yù)算表
10、本級(jí)政府性基金支出預(yù)算表
11、政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分項(xiàng)目表
12、政府性基金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算分地區(qū)表
13、政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表
14、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算表
15、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算表
16、本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
17、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表
18、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算表
19、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算表
第三部分 相關(guān)說(shuō)明
一、稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況
2024年，省對(duì)下稅收返還和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算317000萬(wàn)元（其中稅收返還10358萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付286773萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付19869萬(wàn)元），比上年285000萬(wàn)元增加32000萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.23%。其中：
（一）稅收返還
稅收返還10358萬(wàn)元，與上年持平。其中：
增值稅和消費(fèi)稅稅收返還2757萬(wàn)元;
所得稅基數(shù)返還785萬(wàn)元;
成品油稅費(fèi)改革稅收返還1292萬(wàn)元;
其他稅收返還5524萬(wàn)元。
（二）一般性轉(zhuǎn)移支付
一般性轉(zhuǎn)移支付286773萬(wàn)元，比上年增加26031萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.98%，主要是歷年均衡性轉(zhuǎn)移支付的正常增長(zhǎng)。其中：
1. 均衡性轉(zhuǎn)移支付94806萬(wàn)元, 比上年增加27264萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.37%，主要是歷年均衡性轉(zhuǎn)移支付的正常增長(zhǎng);
2.縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入29968萬(wàn)元，與上年減少17655萬(wàn)元，降低37.07%，主要是根據(jù)上年縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金的實(shí)際到達(dá)情況，進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)；
3.產(chǎn)糧(油)大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入2434萬(wàn)元，與上年持平，主要是因?yàn)檫@是歷年基數(shù)，編制2024年預(yù)算時(shí)參照往年數(shù)據(jù)合理預(yù)計(jì)。
4.重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入3100萬(wàn)元，與上年持平，主要是因?yàn)檫@是歷年基數(shù)，編制2024年預(yù)算時(shí)參照往年數(shù)據(jù)合理預(yù)計(jì)。
5.固定數(shù)額補(bǔ)助收入19939萬(wàn)元，與上年持平，主要是因?yàn)檫@是歷年基數(shù)，編制2024年預(yù)算時(shí)參照往年數(shù)據(jù)合理預(yù)計(jì)。
6.其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入136526萬(wàn)元，比上年增加16422萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.67%，主要是根據(jù)上級(jí)政策，逐年增加一般性轉(zhuǎn)移支付規(guī)模，降低專(zhuān)項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付的比重。
（三）專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付
專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付19869萬(wàn)元，比上年增加5969萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.94%，其中：
1. 其他支出19869萬(wàn)元，比上年增加5969萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.94%，主要是增加用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利等領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
二、舉借政府債務(wù)情況
（一）地方政府債務(wù)限額余額情況
2023年，政府債務(wù)總限額548726萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額264733萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額283993萬(wàn)元。截止2023年底，地方政府債務(wù)余額545699.26萬(wàn)元，其中一般債務(wù)余額261708.26萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額283991萬(wàn)元。
（二）地方政府債券發(fā)行情況
2023年，省轉(zhuǎn)貸新增債務(wù)限額37060萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額11660萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額25400萬(wàn)元，據(jù)此，發(fā)行一般債券9260萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券25400萬(wàn)元。
2023年度共發(fā)行再融資債券74737萬(wàn)元，外貸2400萬(wàn)元。
（三）地方政府債務(wù)還本付息情況
2023年償還地方政府債券本金74737.6萬(wàn)元，其中一般債券30154.15萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)44583.45萬(wàn)元，支付地方政府債券利息17494.05萬(wàn)元，其中一般債券利息8313.96萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券利息9180.09萬(wàn)元。
（四）2024年度地方政府債券還本付息預(yù)算數(shù)
2024年年初地方政府債務(wù)金額90109.53萬(wàn)元，其中：債務(wù)本金72639.32萬(wàn)元，債務(wù)付息17470.21萬(wàn)元。
（五）2024年本地區(qū)及本級(jí)地方政府債券資金使用安排預(yù)算數(shù)
2024年我縣預(yù)計(jì)收到地方政府債券資金10000萬(wàn)元，我縣將優(yōu)化投向和資金使用等環(huán)節(jié)加強(qiáng)管理，聚焦補(bǔ)齊經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的短板領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，加大重點(diǎn)項(xiàng)目和重大民生工程建設(shè)，充分發(fā)揮新增債券對(duì)拉動(dòng)擴(kuò)大有效投資和穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的積極作用，新增債券資金要優(yōu)先支持教育建設(shè)、公共衛(wèi)生建設(shè)、農(nóng)村公路和橋梁建設(shè)、生態(tài)環(huán)保、水利除險(xiǎn)加固和公共服務(wù)等領(lǐng)域的項(xiàng)目建設(shè)。推動(dòng)落實(shí)資金使用管理主體責(zé)任，加快資金支出進(jìn)度，不斷提高債券資金使用效益。
三、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
深化績(jī)效管理改革。將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。推進(jìn)績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)，完善預(yù)算績(jī)效管理考核，層層傳導(dǎo)，壓實(shí)績(jī)效責(zé)任。健全以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估，嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，不斷構(gòu)建我縣財(cái)政支出全生命周期績(jī)效評(píng)價(jià)體系。
四、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2428萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)1615萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)費(fèi)813萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)813萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元）。與2023年相比減少了132萬(wàn)元，下降了5.16%。
2024年繼續(xù)從緊編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，盡量壓減，繼續(xù)落實(shí)中央“本屆政府任期內(nèi) ‘三公’經(jīng)費(fèi)只減不增”的要求。
五、 重大政策和重大項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)以及執(zhí)行情況
先后出臺(tái)《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》《華容縣縣級(jí)預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)操作指南》《華容縣縣級(jí)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理辦法》等文件，建立起“1+N”預(yù)算績(jī)效管理制度體系，逐步實(shí)現(xiàn)績(jī)效與預(yù)算管理工作常態(tài)化、制度化和規(guī)范化；與預(yù)算編制達(dá)到“六同步”，試行“預(yù)算+績(jī)效”雙草案；建立事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，明確部門(mén)新增重大項(xiàng)目和政府投資項(xiàng)目、新出臺(tái)或修訂財(cái)政支出政策，均需開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，實(shí)現(xiàn)新增重大項(xiàng)目和政策事前績(jī)效評(píng)估全覆蓋。
2023年，對(duì)縣本級(jí)年度績(jī)效目標(biāo)批復(fù)的部門(mén)整體支出和50萬(wàn)以上的專(zhuān)項(xiàng)支出，進(jìn)行了績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行跟蹤監(jiān)控，績(jī)效評(píng)價(jià)審批流轉(zhuǎn)787筆，涉及26.44億元；跟蹤監(jiān)控整體支出39.09億元、專(zhuān)項(xiàng)支出6.64億元；調(diào)整資金0.38億元、取消和壓減191萬(wàn)元。
六、財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金
2024年華容縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算安排情況：
為深入貫徹落實(shí)中央、省、市縣關(guān)于精準(zhǔn)扶貧工作會(huì)議精神，依據(jù)華容縣第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審查批準(zhǔn)的《華容縣2024年度財(cái)政預(yù)算方案》，經(jīng)研究決定:縣級(jí)財(cái)政安排財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金4100萬(wàn)元，用于健康扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、小額信貸、扶貧保險(xiǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)、教育扶貧、電商扶貧、其他扶貧、創(chuàng)業(yè)、技術(shù)培訓(xùn)等各項(xiàng)工作。請(qǐng)嚴(yán)格按照財(cái)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)資金管理，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，發(fā)揮資金使用效益。
2024年華容縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法：見(jiàn)附件《華容縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》華財(cái)涵[2021]51號(hào)
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