目 錄
第一部分 2020 年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2020 年部門(mén)預(yù)算表
預(yù)算01表 部門(mén)預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類(lèi)總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類(lèi)總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣教育體育局2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
(1)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策；擬定地方性教育管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行；擬定全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。
(2)負(fù)責(zé)各級(jí)各類(lèi)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
(3)負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育的均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，負(fù)責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)；指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育以及社會(huì)力量舉辦的各類(lèi)教育工作，全面負(fù)責(zé)全縣各類(lèi)學(xué)校布局調(diào)整和規(guī)劃指導(dǎo)工作；組織執(zhí)行基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
(4)指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育發(fā)展與改革工作，組織執(zhí)行教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。
(5)統(tǒng)籌指導(dǎo)成人高等教育、高等教育自學(xué)考試和繼續(xù)教育等工作。
(6)統(tǒng)籌歸口管理教育經(jīng)費(fèi)；參與擬訂全縣教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資政策；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)全縣教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況；按有關(guān)規(guī)定管理港澳臺(tái)以及國(guó)外政府和組織對(duì)我縣的教育援助、教育貸款；指導(dǎo)、管理全縣資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生工作；組織、指導(dǎo)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。
(7)指導(dǎo)各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的思想政治教育工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作。
(8)主管全縣教師工作，統(tǒng)籌規(guī)劃學(xué)校教師和管理人員隊(duì)伍建設(shè)，依法履行中小學(xué)教師的資格認(rèn)定、培養(yǎng)培訓(xùn)、調(diào)配交流、檔案管理、教師綜合素質(zhì)與工作績(jī)效考核、表彰獎(jiǎng)勵(lì)；合同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施各級(jí)各類(lèi)學(xué)校機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)和教師招聘錄用、職務(wù)評(píng)聘工作。
(9)指導(dǎo)全縣教育教學(xué)研究、圖書(shū)、教育技術(shù)裝備和教育信息技術(shù)、教育系統(tǒng)勤工儉學(xué)工作。
(10)組織、指導(dǎo)全縣教育督導(dǎo)工作。
(11)統(tǒng)籌管理全縣語(yǔ)言文字工作。制定全縣語(yǔ)言文字規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)推廣普通話(huà)和規(guī)范字及普通話(huà)師資培訓(xùn)工作；組織實(shí)施普通話(huà)測(cè)試工作。
(12)統(tǒng)籌管理各級(jí)各類(lèi)招生考試和普通中學(xué)會(huì)考、學(xué)業(yè)水平測(cè)試等工作。
(13)指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的工會(huì)工作。組織管理全縣各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的安全和穩(wěn)定工作，會(huì)同相關(guān)部門(mén)及時(shí)妥善處理學(xué)校的突發(fā)事件。
(14)負(fù)責(zé)社會(huì)力量舉辦幼兒園、小學(xué)、初中的審批及高中的申報(bào)工作。
(15)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（1）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：教研室、教育技術(shù)中心。
（2）直屬單位：業(yè)余體校、機(jī)關(guān)幼兒園、第一幼兒園、第二幼兒園、三封中學(xué)、治河中學(xué)、北景港中學(xué)、新河中學(xué)、鲇市中學(xué)、萬(wàn)庾中學(xué)、東山中學(xué)、操軍中學(xué)、梅田中學(xué)、南山中學(xué)、插旗中學(xué)、團(tuán)洲中學(xué)、章華護(hù)城中學(xué)、城關(guān)中心小學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)、馬鞍學(xué)校、黃湖小學(xué)、橋東小學(xué)、城興小學(xué)、僑聯(lián)學(xué)校、華容四中、華容六中、華容一中、華容二中、華容三中、華容五中、懷鄉(xiāng)中學(xué)、職業(yè)中專(zhuān)、進(jìn)修附中、特教學(xué)校、田家湖學(xué)校。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位有38家，分別是：教體局機(jī)關(guān)、業(yè)余體校、教研室、教育技術(shù)中心、機(jī)關(guān)幼兒園、第一幼兒園、第二幼兒園、三封中學(xué)、治河中學(xué)、北景港中學(xué)、新河中學(xué)、鲇市中學(xué)、萬(wàn)庾中學(xué)、東山中學(xué)、操軍中學(xué)、梅田中學(xué)、南山中學(xué)、插旗中學(xué)、團(tuán)洲中學(xué)、章華鎮(zhèn)護(hù)城中學(xué)、城關(guān)中心小學(xué)、實(shí)驗(yàn)小學(xué)、馬鞍學(xué)校、黃湖小學(xué)、橋東小學(xué)、城興小學(xué)、僑聯(lián)學(xué)校、華容四中、華容六中、華容一中、華容二中、華容三中、華容五中、懷鄉(xiāng)中學(xué)、職業(yè)中專(zhuān)、進(jìn)修附中、特教學(xué)校、田家湖學(xué)校。
三、部門(mén)收支總體情況
2020年華容縣教育體育局沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入50659.00萬(wàn)元。其中：收入較去年增加325萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加325萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)50659萬(wàn)元，其中：工資福利支出50101.25萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出292.93萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助242.17萬(wàn)元；其他支出22.65萬(wàn)元；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2020年支出較去年增加 325萬(wàn)元，主要是基本支出增加325萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入50659萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為50659萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2020）8、9號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)支出0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款292.93萬(wàn)元。比2019年預(yù)算減少225.12萬(wàn)元，下降43%，主要是厲行節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年基本持平。
3、一般性支出情況
本部門(mén)教體局機(jī)關(guān)2020年會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬召開(kāi)10次會(huì)議，人數(shù)500人，內(nèi)容為務(wù)虛會(huì)1次、考試會(huì)議9次；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算16.51萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)650人，內(nèi)容為暑假骨干培訓(xùn)580人，15萬(wàn)；財(cái)務(wù)培訓(xùn)，70人，1.51萬(wàn)。
4、政府采購(gòu)情況
2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額5415.4萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算5415.4萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年末，本部門(mén)共有車(chē)輛 0 輛。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0 臺(tái)（套）。2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。無(wú)新增資產(chǎn)配置。
6、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 50659 萬(wàn)元，其中，基本支出 50659 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。2020年整體支出績(jī)效目標(biāo)是：一是體系結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。各級(jí)各類(lèi)教育協(xié)調(diào)貫通，辦學(xué)體制機(jī)制科學(xué)合理，教育供給形式內(nèi)容更加豐富。學(xué)前教育發(fā)展水平大幅提升，義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，高中階段教育全面普及，現(xiàn)代職業(yè)教育體系基本建成。二是支撐條件更加完善。各級(jí)各類(lèi)教育基礎(chǔ)設(shè)施和教育信息化技術(shù)裝備達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，師資隊(duì)伍整體水平進(jìn)入先進(jìn)行列，生均教育經(jīng)費(fèi)投入達(dá)到或接近全國(guó)平均水平。三是治理能力顯著增強(qiáng)。教育管理體制日益完善，現(xiàn)代學(xué)校制度全面完善，教育開(kāi)放不斷擴(kuò)大，教育發(fā)展活力明顯增強(qiáng)。四是教育質(zhì)量持續(xù)提升。素質(zhì)教育深入推進(jìn)，教育目的和各級(jí)各類(lèi)學(xué)校培養(yǎng)目標(biāo)全面達(dá)成，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育取得重大進(jìn)展。五是教育公平惠及全民。城鄉(xiāng)教育基本公共服務(wù)體系全面覆蓋，優(yōu)質(zhì)教育資源大幅擴(kuò)充，人才培養(yǎng)與考試招生制度不斷完善，教育精準(zhǔn)扶貧任務(wù)全面完成。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2020 年部門(mén)預(yù)算表
預(yù)算01表 部門(mén)預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類(lèi)總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類(lèi)總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
華容縣2020年部門(mén)預(yù)算表華容縣教育體育局.xls
華容縣教育體育局2020年績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表.xlsx
華容縣教育體育局2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls